Tu sei qui

Home » Amministrazione trasparente » Provvedimenti » Provvedimenti dirigenti » Aggiudicazioni / Scelta contraente

Amministrazione trasparente - Aggiudicazioni (gare) / Scelta contraente (ordini acquisto)

I documenti con firma digitale (file .p7m) possono essere visionati utilizzando un servizio per la verifica della firma digitale.
Procedura di verifica online di Postecert (Poste Italiane)
Scarica il file .p7m sul tuo PC. Clicca su Procedura di verifica online. Clicca su Sfoglia e seleziona il file da verificare. Clicca su Verifica la firma. Sotto il riquadro "Dettagli di controllo" trovi l'icona .pdf che ti permette di scaricare e visualizzare l'atto.

Cerca
CSVXLSXML
N. / Data Protocollo Attività negoziale / CIG Aggiudicatario - C.F./P.IVA Allegato Importo Euro
00180
06/12/2016 		Uscita didattica Opera domani. Classe 1A e 1E plesso Virgilio.
Z571C50D87 		TEATRO GRANDE | 03237530989 200.00
5426/B15
21/10/2016 		Saldo Fatture n.20164E38457, 20164E37213, 20164E37212, 20164E38475, 20164E37340,20164E38489, 20164E38512, 20164E37341. Acquisto materiale di primo soccorso per tutti i plessi.
Z831BB33DB 		GRUPPO SPAGGIARI | 00150470342 696.76
5902/B15
14/11/2016 		Saldo fattura n. 2000794689/2016. Servizio mensa mese di ottobre.
ZFA1BDDC05 		CAMST SOC. COOP. A.R.L. | 00311310379 2223.10
IMP. 423/2016 Abbonamento 2016/17. Notizie della Scuola + Esperienze Amministrative.
Z561C0AB9A 		TECNODID S.R.L. | 00659430631 170.00
IMP.N.422/2016 Codice cliente 9724 Abbonamento 2017, Dirigere la Scuola + Amministrare la scuola.
Z0F1C0AC13 		EUROEDIZIONI TORINO | 07009890018 140.00
5953/B15
16/11/2016 		Abbonamento anno 2017 ad Italiascuola.it. Servizi telematici.
ZB91C0AAD5 		GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 00150470342 480.77
4812/A22/B15
20/09/2016 		Saldo fattura n. 806. Pulizia n° 3 palestre mese di ottobre 2016. S/do fatt n 900 Pulizia n 3 palestre mese di novembre-Saldo fattura dicembre-S/do fattura Genn. S/do fatt. Febb. S/do fatt Marzo. S/do fatt Aprile.S/DO N. 433 maggio.
Z431B10FF9 		POLIEKO S.c.r.l. | 02135320170 8089.04
5284/B15
13/10/2016 		Fattura 420/PA. PON WIFI 2015-16.10.8.1A1-FESRPON-LO-2015-319.
Z921B9509B 		TECNOFFICE S.R.L. | 02855790982 298.61
3020/B15
21/04/2016 		Fattura 317/PA. PON WIFI 2015-16.10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-319.
Z5118C503A 		TECNOFFICE S.R.L. | 02855790982 13640.00
3920/B/15
12/07/2016 		Fattura n. 801459. PON WIFI 2015-16. 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-319.
ZB21A94C16 		EFFEGI di FANTONI | 01872630171 303.20
1869/B15
04/04/2016 		Saldo fattura n. 1263/PA Canone annuale segreteria digitale scadenza 31 luglio 2017.
ZBD1969976 		MADISOFT S.P.A. | 01818840439 800.00
5710/B15
22/10/2016 		Saldo fattura n. 208/01 - Canone noleggio fotocopiatrice "Virgilio" dal 27/10/16 al 26/01/17.
Z161BBFBE8 		SANTINI E BONO | 01982010173 268.80
5710/B15
22/10/2016 		Saldo fattura n. 207/01 - Canone noleggio fotocopiatrice "Pirandello" dal 27/10/16 al 26/01/17.
Z331BBFCDC 		SANTINI E BONO | 01982010173 119.40
5227/B15
12/10/2016 		Saldo fattura n. 20164E35582. Acquisto libretti giustificazione assenze.
Z501B8B397 		GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 00150470342 308.00
5047/B15
03/10/2016 		Saldo fattura n. 431/PA2016. Acquisto switch plesso Sauro.
Z5F1B6A147 		TECNOFFICE S.R.L. | 02855790982 180.00
5450/B15
24/10/2016 		Saldo c/contrattuale 300072621-001 riepilogo consumi settembre 2016
Z651B82729 		POSTE ITALIANE SPA | 01114601006 34.61
5122/b15
05/10/2016 		S/do fatt: n. 802073 Virgilio, n. 802008 segr,n. 802143 Arici-n. 802270 Quasim- n 802569 Pirand-n 802570Berther- n.800116toner Arici-n.800117Quasim.-800200tonSauro.N. 801069 toner Sauro,n.801068,n801070,n801070,n801066,n801082,n801153/801149/801150/801297
ZF61ABE09F 		EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.n.c. | 01872630171 13605.79
4321/B15
22/08/2016 		Saldo fattura n. 893/A2016.Sorveglianza mensa settembre. s/do n. 980/A2016- ott- S/do nov-S/do dic-S/do Gen 2017. S/do 139 Feb. S/do 237/A ma.S/do fatt n. 330/A Ap.S/dn426/A mag.
ZB21AD43DA 		IL GABBIANO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS | 00722770989 3731.00
4322/B15
22/08/2016 		Saldo fattura n. 2000792928/2016. Servizio mensa mese di settembre
Z811B79C9E 		CAMST SOC.COOP. AR.L. | 00311310379 1427.60
5225/B15
12/10/2016 		Saldo fattura n. 401/PA2016. Acquisto materiale informatico
Z5B1B3D66B 		TECNOFFICE S.R.L. | 02855790982 142.00
5074/B15
04/10/2016 		Saldo fattura n.186.01.Canone noleggio fotocopiatore "segreteria"dal 21/09/2016 al 20/12/2016. Saldo fattura del 21/03/2017 al 20/06/2017- dal 21/06 - 20/09/2017
ZBC1B1D067 		SANTINI E BONO | 01982010173 1260.00
5004/B15
30/09/2016 		S/do c/contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi agosto 2016
Z661B1E16C 		POSTE ITALIANE SPA |01114601006 13.97
4461/B15
05/09/2016 		Saldo fattura N. 9. Acquisto N. 8 piante per classi prime
ZB81B27215 		ZUBANI GARDEN SAS | 02009530177 144.00
4067/B15
22/07/2016 		Saldo fattura n. 6384. Acquisto badge per alunni classi prime a.s. 2016/2017
Z941ABBB6C 		MASTER TRAINING S.R.L. | 01932770355 570.40
3360/B15
10/06/2016 		Saldo fattura n. 25/PA. Acquisto libri per ragazzi.
Z8B1A72651 		LIBRERIA RESOLA | 01462690171 175.50
4235/B15
08/08/2016 		Saldo fattura n. 2/F. Visita guidata fattoria didattica plesso Arici.
Z231A39CC4 		DOSSO BADINO | 02648710982 599.50
3856/B15
06/07/2016 		Saldo C/C 30072621-001 riepilogo consumi giugno 2016
ZA31A89599 		POSTE ITALIANE | 97103880585 49.91
4098/B15
26/07/2016 		Saldo fattura n. 165/01 Canone noleggiofotocopiatrice "Virgilio"
ZBE1AC5EB7 		SANTINI E BONO | 01982010173 268.80
4087/B15
26/07/2016 		Saldo fattura n. 166/01 - Canone noleggio fotocopiatrice "Pirandello"
Z2C1AC5E95 		SANTINI E BONO | 01982010173 119.40
4213
05/08/2016 		Saldo fattura N. 30072621-001 riepilogo consumi luglio 2016
Z611ADC408 		POSTE ITALIANE SPA | 01114601006 86.89

Pagine

CSVXLSXML
StampaSalva .pdf