Tu sei qui

Home » Direttore SGA » Saldo fattura n. 2000794689/2016. Servizio mensa mese di ottobre.

Saldo fattura n. 2000794689/2016. Servizio mensa mese di ottobre.

Determina
Numero protocollo: 
sn
Acquisizione CIG
CIG: 
ZFA1BDDC05
Modalita acquisto: 
03 Procedura negoziata previa pubblicazione *
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
5902/B15
Data protocollo: 
14/11/2016
Aggiudicatario: 
CAMST SOC. COOP. A.R.L. | 00311310379
Importo €: 
2.223,10
Gara oppure Richiesta offerta
Partecipanti
CAMST SOC. COOP. A.R.L. | 00311310379
Numero protocollo: 
5902/B15
Data protocollo: 
14/11/2016
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
5902/B15
Data protocollo: 
14/11/2016
Data inizio lavori: 
14/11/2016
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
22/11/2016
Importo €: 
2.223,10
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
454
22/11/2016
2 223.10
Totale pagato: 
2.223,10
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo

Torna alla pagina di provenienza

Inviato da rizzo.lina il
StampaSalva .pdf