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Amministrazione trasparente - Aggiudicazioni (gare) / Scelta contraente (ordini acquisto)

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Procedura di verifica online di Postecert (Poste Italiane)
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N. / Data Protocollo Attività negoziale / CIG Aggiudicatario - C.F./P.IVA Allegato Importo Euro
860/B15
21/02/2017 		Saldo fattura n. 52/PA2017. Sostituzione alimentatore personal computer ufficio di segreteria.
Z9A1D3F3F6 		TECNOFFICE S.R.L. | 02855790982 39.00
907/B15
23/02/2017 		S/do fattura n. 19_2017. Formazione del personale per gestione sito web.
Z101D201F2 		CAPROTTI NADIA | 00000000000 188.64
778/B15
16/02/2017 		S/do fattura n.7_2017. Manutenzione ed aggiornamento sito web anno 2016.
Z201D69AE6 		CAPROTTI NADIA | 00000000000 780.00
685/B15
09/02/2017 		Saldo fattura n. 2000780174. Servizio mensa mese di Gennaio 2017.
Z3B1D3821D 		CAMST SOC. COOP. A.R.L. | 00311310379 1599.60
684/B15
09/02/2017 		Saldo fattura n. 0900003. Acquisto coppia di cordless plesso Virgilio.
ZA91D1E97E 		SUPERMEDIA S.P.A. | 02147260174 62.28
662/B15
08/02/2017 		Saldo fattura n. 02/2017. Acquisto alimentatore e mirofono plesso Virgilio.
Z741C57D46 		BOTTEGA DELLA MUSICA | 00643880172 83.48
512/B15
31/01/2017 		Saldo fattura n. 14/01 - Canone noleggio fotocopiatrice "Virgilio" dal 27/01/2017 al 26/04/2017.
Z601D27E75 		SANTINI E BONO | 01982010173 268.80
511/B15
31/01/2017 		Saldo fattura n. 13/01 - Canone noleggio fotocopiatrice "Pirandello" dal 27/01/2017 al 26/04/2017.
Z851D2857D 		SANTINI E BONO | 01982010173 119.40
809/B15
17/02/2017 		S/do c/contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi Gennaio 2017.
Z641D4AC71 		POSTE ITALIANE SPA | 01114601006 164.18
463/B15
27/01/2017 		S/do c/contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi Dicembre 2016.
ZB51CD8EFE 		POSTE ITALIANESPA | 01114601006 112.29
360/B15
24/01/2017 		Saldo fattura n.005/PA. Saldo fattura n. 012/PA.
Z8C1A69A61 		RISORSE E AMBIENTE | 02977330170 1600.00
338/B15
23/01/2017 		Assistenza aggiornamento software registro elettronico anno 2017.
ZEE1C31EE4 		MASTER TRAINING | 01932770355 1530.00
337/B15
23/01/2017 		Assistenza tecnica advanced al sistema di sicurezza e alla rete Masterwifi anno 2017.
ZA01C31893 		MASTER TRAINING | 01932770355 1000.00
196/B15
17/01/2017 		Saldo fattura n.2000798664/2016. Servizio mensa mese di dicembre.
Z3D1CC3AC8 		CAMST SOC. COOP | 00311310379 1186.80
109/B15
12/01/2017 		Saldo fatturan. 5200000453/2016. Acquisto Biglietti bus per gli alunni.
27C1C8CFA3 		BRESCIA TRASPORTI SPA | 03513620173 1400.00
6763/B15
30/12/2016 		Saldo fattura n. 72. Acquisto medaglie per giochi di gioventù.
Z621BF21BF 		EUROTARGHE | 02251410987 300.00
6746/B15
29/12/2016 		Saldo fattura n. 0000019. Servizio ambulanza per giochi di gioventù.
ZBE1C190A1 		CROCE VERDE BRIXIA | 98071230175 50.00
6549/B15
15/12/2016 		S/do c/contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi Novembre 2016.
Z6C1C75B8C 		Poste Italiane SPA | 01114601006 133.23
6467/B15
12/12/2016 		Saldo fattura n. 2000796637. Servizio mensa mese di novembre.
Z4F1C587E4 		CAMST | 00311310379 2227.40
6268
30/11/2016 		Codice prenotazione 14124. Uscita didattica Museo Santa Giulia. Classi 3/D, 3/F e 3/H plesso Virgilio.
Z3D1C9209A 		Fondazione Brescia Musei | 02428570986 478.50
6265
30/11/2016 		Codice prenotazione 14355. Uscita didattica Museo Santa Giulia. Classe 1H plesso Virgilio.
Z341C92023 		Fondazione Brescia Musei | 02428570986 126.00
6379/B15-B19
06/12/2016 		Codice identificativo BS 112. Istituto Comprensivo "Nord 2" di Brescia - polizza infortuni, Assistenza, R.C.T. e T.G. scuola a.s. 2016/17.
ZD71C62A0C 		PLURIASS S.R.L. | 01177300033 10931.00
5907/B15
14/11/2016 		Fatt. 514/PA. Acquisto materiale tecnologico scuole infanzia.
ZDF1C00E65 		TECNOFFICE S.R.L. | 02855790982 110.00
312
05/12/2016 		Saldo spese di gestione 2016 come da convenzione di cassa.
XXXXXXXXXI 		BANCA POPOLARE DI VICENZA | 00204010243 650.00
6297/B15
02/12/2016 		Rimborso spese Revisori dei Conti A.F. 2016.
XXXXXXXXXX 		I.T.C.S. ABBA BALLINI | 98086940172 185.15
6161/B15
25/11/2016 		S/do c/contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi Ottobre 2016.
ZB11BECF1C 		POSTE ITALIANE | 01114601006 32.79
5366/B15
18/10/2016 		Fattura 471/PA. Acquisto materiale tecnologico scuole infanzia.
Z6A1BA5279 		TECNOFFICE | 02855790982 2469.80
00880
15/12/2016 		Uscita didattica Opera domani. Classe 4C e 4D plesso Arici.
Z601C50FF4 		ASLICO | 02993490156 380.00
00880
26/11/2016 		Uscita didattica Opera domani. Classe4C e 4D plesso Arici., CLASSE 4A E 4B plesso Arici.
ZC81C51088 		TEATRO GRANDE | 03237530989 190.00
00180
09/11/2016 		Uscita didattica Opera domani. Classe 1A e 1E plesso Virgilio.
Z121C0AED8 		ASLICO | 02993490156 280.00

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