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Amministrazione trasparente - Aggiudicazioni (gare) / Scelta contraente (ordini acquisto)

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Procedura di verifica online di Postecert (Poste Italiane)
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N. / Data Protocollo Attività negoziale / CIG Aggiudicatario - C.F./P.IVA Allegato Importo Euro
Saldo fattura n 3/4. Medicina del lavoro - sorveglianza sanitaria - visite mediche
ZF018DF29A 		FLEMING TECNA S.R.L.|02574390981 1009.00
Saldo fattura n. 44 Utilizzo pista di atletica giochi gioventù
Z4D18D8013 		COMUNE DI NAVE|00360880173 200.00
S/do contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi Gennaio 2016
Z2B18836B0 		POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO|01114601006 64.46
985/B15
17/02/2016 		Saldo fattura n. 41 Acquisto medaglie per giochi gioventù.
Z621894665 		EUROTARGHE|02251410987 90.00
Saldo fattura n°2000930043/2016. Servizio mensa mese di Gennaio
ZAD1867465 		CAMST SOC. COOP. A.R.L.|00311310379 2435.25
Saldo fattura n°06. Visita alla mostra "Lo splendore di Venezia"
Z7D1874410 		ASSOCIAZIONE AMICI DI PALAZZO MARTINENGO|03629810981 160.00
Saldo fattura n°3/2. Prestazioni sanitarie A ed S.
Z50187320D 		POLIAMBULATORI FLEMING TECNA S.R.L.|02574390981 192.00
S/do c/contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi Dicembre 2015
Z5F17F4690 		POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO|01114601006 210.57
Saldo fattura n°27/01 - Canone noleggio fotocopiatrice "Virgilio" dal 27/01/2016 al 26/04/2016
Z811844F3D 		SANTINI&BONO|01982010173 268.80
Saldo fattura n°28/01 - Canone noleggio fotocopiatrice "Pirandello" dal 27/01/2016 al 26/04/2016
Z831844FC7 		SANTINI&BONO S.N.C.|01982010173 119.40
Saldo fattura n°1/PA. Blocchetti da 50ff. con dorsetto
ZE617F16A1 		TIPOGRAFIA CERESOLI RICCARDO|03483950980 570.00
Assistenza e aggiornamento software registro elettronico anno 2016
Z72177449F 		MASTER TRAINING S.R.L.|01932770355 1530.00
Assistenza tecnica advanced al sistema di sicurezza e alla rete MasterWiFi anno 2016
Z4417743FD 		MASTER TRAINING S.R.L.|01932770355 1000.00
Saldo fattura n°10/PA. Servizio ambulanza per giochi gioventù.
Z4816FD404 		CROCE VERDE BRIXIA|98071230175 50.00
Visita alla mostra "Lo splendore di Venezia" referente Laura Bonomini
Z3E186652F 		ASSOCIAZIONE AMICI DI PALAZZO MARTINEGO|03629810981 252.00
Visita didattica ad ambiente parco (BS) classi terze plesso Sauro
Z6D186556B 		AMBIENTE PARCO S.r.l.|02710470986 159.50
Visita didattica ad ambiente parco (BS) classi terze plesso Quasimodo
Z9B1865512 		AMBIENTE PARCO S.r.l.|02710470986 198.00
Visita didattica ad ambiente parco (BS) classi terze plesso Arici
Z741865267 		AMBIENTE PARCO S.r.l.|02710470986 412.50
S/do c/contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi mese di Novembre 2015
Z791781854 		POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO|01114601006 363.93
Saldo fattura servizio mensa mese di novembre
ZC11783E5D 		CAMST SOC. COOP. A R.L.|00311310379 3710.25
Saldo fattura servizio mensa mese di dicembre
Z4717EF39E 		CAMST SOC. COOP. A R.L.|00311310379 2014.50
6108/B15
06/11/2015 		Acquisto medaglie per giochi gioventù
Z4616FD184 		EUROTARGHE|02251410987 108.00
Acquisto biglietti bus a/r per visite didattiche alunni
Z831737D8F 		BRESCIA TRASPORTI S.P.A.|03513620173 1400.00
Saldo fattura n°13/PA. Acquisto materiale tecnico specialistico plesso Arici.
Z2A153C1EB 		INTENT S.A.S. DI A. CASATI & C.|02824910968 163.75
Saldo fattura n°246/01. Riparazione fotocopiatore plesso Arici
Z6D17694C0 		SANTINI&BONO S.N.C.|01982010173 249.00
Codice identificativo BS 112. Istituto Comprensivo Nord 2 di Brescia - adesione a Polizza infortuni, Assistenza, R.C.T. e Tutela Giudiziaria Scuola 2015/2016
ZA3177AD03 		PLURIASS S.R.L.|01177300033 10878.00
Abbonamento 2015/2016 Notizie della Scuola + Amministrative
Z85177ABCA 		NOTIZIE DELLA SCUOLA|00659430631 160.00
Codice cliente 9724 Abbonamento 2016, Dirigere la scuola + Amministrare la scuola
Z62177AB2E 		EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.|07009890018 140.00
6640/B15
30/11/2015 		Saldo fattura n 467/PA2015. Riparazione computer segreteria
Z1C1756877 		Tecnoffice|02855790982 69.36
Saldo contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi Ottobre 2015
ZB41718BF1 		POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO|01114601006 139.90

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