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N. / Data Protocollo	Attività negoziale / CIG	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Importo Euro
	Saldo fattura n. 210. Potenziamento lingua straniera inglese scuola primaria. Z5519E4F8C	C.C.I.DI EUGENIO AGOSTA & C. S.N.C.\|03371420179	2280.00
	Saldo fattura n. 206. Potenziamento lingua straniera Inglese scuola secondaria di I° grado Z4D19DA2CA	C.C.I.DI EUGENIO AGOSTA & C. S.N.C.\|03371420179	3040.00
	Saldo fattura n. 11/PA. Corso di formazione per il personale docente ZCD19D371F	FERRARO GILBERTO\|FRRGBR56M07H717B	1116.35
	Saldo fattura n. FP000233/2016. Licenza d'uso Esercitazioni e Simulazioni prove invalsi. Z3719A052E	SKILL ONLINE\|07962400011	250.00
	S/do c/contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi marzo 2016 ZC4195B9D7	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO\|01114601006	247.94
	Viaggio di Istruzione del 15/04/2016 lassi 3/F e 3/H plesso Virgilio. Pagamento ingresso museo. Z211971BFA	FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO\|09007180012	468.00
	Saldo fattura n. 162/PA2016. Acquisto fax plesso Sauro Z55194360D	TECNOFFICE\|02855790982	120.50
	Viaggio di istruzione del 18/03/2016 classi 1A, 1B, 1C plesso Arici pagamento autobus ZC5183D366	AUTOSERVIZI LA VALLE S.N.C\|00602320988	590.91
	Viaggio di istruzione del 15/04/2016 3/F e 3/H plesso Virgilio. Pagamento autobus Z17183CDAE	AUTOSERVIZI LA VALLE S.N.C.\|00602320988	754.00
	Saldo fattura n.2000784051/2016 Servizio mensa mese di marzo Z281947470	CAMST SOC. COOP. A R.L.\|00311310379	3094.00
	Viaggi di istruzione del 18/03/2016 Classi 3/A e 3/B plesso Sauro e del 30/05/2016 Classi 3/A e 3/B plesso Pirandello. Pagamento autobus. Z4E183CEC7	BRESCIA TRASPORTI S.P.A.\|03513620173	363.64
	Viaggio di istruzione del 05/04/2016 classi 2/H e 2/E plesso Virgilio. Z54199A220	ASSOCIAZIONE AMICI DI PALAZZO TE E DEI MUSEI MANTOVANI\|01818600205	306.00
	Saldo fattura n. 144/PA2016. Acquisto n. 2 computers per ufficio di segretereia Z00187D6C7	TECNOFFICE\|02855790982	657.00
	Saldo fattura n. 122/PA2016. Acquisto n. 23 computers per registro di classe elettronico Z9C187D5AF	TECNOFFICE\|02855790982	7513.00
	Uscita didattica del 26/04/2016 5/A e 5/B Sauro. Ingresso museo S. Giulia Z91197363E	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI\|02428570986	135.00
	Saldo fattura n. 97/01. Riparazione fotocopiatore ufficio di segreteria Z4D194FBE9	SANTINIEBONO\|01982010173	168.80
	Saldo fattura n. 74. Biglietti d'ingresso Museo classi 1H/1F plesso virgilio ZE41943174	ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE\|11338450155	402.00
	Saldo fattura n. 88/01. Canone noleggio fotocopiatrice "Pirandello" Z19196CC5D	SANTINIEBONO\|01982010173	119.40
	Saldo fattura n. 87/01. Canone noleggio fotocopiatore Virgilio ZC8196CC78	SANTINIEBONO\|01982010173	268.80
	Saldo fattura n. 12/PA. Visita didattica ad il Giocabosco plesso Berther Z321941516	IL GIOCABOSCO\|02569620988	553.28
	Saldo fatture n. 2016E10149, 2016E10099, 2016E10107, 2016E10146, 2016E10164, 2016E10152. Acquisto materiale di primo soccorso per tutti i plessi Z9119100E7	GRUPPO SPAGGIARI PARMA\|00150470342	908.38
	Saldo fattura n. 3/7. Medicina del lavoro - sorveglianza sanitaria - visite mediche. Z9E19512B9	POLIAMBULATORI FLEMING TECNA S.R.L.\|02574390981	187.00
	Saldo fattura n. 122/01. Uscita didattica opera domani. Classi 4 plesso Arici ZF416EC2BE	ASLICO\|02993490156	663.28
	Saldo fattura n.128/01. Uscita didattica Opera domani. classe 1/E Virgilio ZB51898010	ASLICO\|02993490156	240.91
	S/do c/ontrattuale 30072621-001 riepilogo consumi Febbraio 2016 ZA218EA984	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO\|01114601006	236.38
	Saldo fattura n 44. Biglietti d'ingresso Archeopark classi 3A/3B Sauro ZE7190DD41	ARCHEOPARK S.R.L.\|01928420981	432.00
984/B15 17/02/2016	S/do fattura n 62/01, 149/01,185/01. Canone noleggio fotocopiatrice "Quasimodo" dal 01/03/2016 al 31/05/2016, dal 01/06/2016 al 31/08/2016, dal 01/09/16 al 30/11/16 Z13188D9D7	SANTINI E BONO S.N.C.\|01982010173	804.00
571/B15 29/01/2016	Saldo fattura n 5/2016. Corso di formazione rivolto ai genitori e docenti. Z2E1921339	CLAUDIA PROFETA\|PRFCLD65C58B157K	254.59
5150/B15 24/09/2016	Saldo fattura n. 2000752113/2016. Servizio mensa mese di febbraio Z5B18D1BEB	CAMST SOC. COOP. A R.L.\|00311310379	2707.25
	Saldo fattura n 23. Biglietti d'ingresso Archeopark classi 3A e 3B plesso Quasimodo Z8518EBA36	ARCHEOPARK S.R.L.\|01928420981	516.00

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