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S/do fatt: n. 802073 Virgilio, n. 802008 segr,n. 802143 Arici-n. 802270 Quasim- n 802569 Pirand-n 802570Berther- n.800116toner Arici-n.800117Quasim.-800200tonSauro.N. 801069 toner Sauro,n.801068,n801070,n801070,n801066,n801082,n801153/801149/801150/801297

Determina
Numero protocollo: 
n.1-2-4
Data protocollo: 
16/01/2017
Acquisizione CIG
CIG: 
ZF61ABE09F
Modalita acquisto: 
04 Procedura negoziata senza previa pubblicazione *
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
5122/b15
Data protocollo: 
05/10/2016
Aggiudicatario: 
EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.n.c. | 01872630171
Importo €: 
13.605,79
Gara oppure Richiesta offerta
Partecipanti
EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.n.c. | 01872630171
EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.n.c. | 01872630171
EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.n.c. | 01872630171
EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.n.c. | 01872630171
Numero protocollo: 
5121
Data protocollo: 
05/10/2016
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
5309/B15
Data protocollo: 
14/10/2016
Data inizio lavori: 
01/09/2016
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
31/08/2017
Importo €: 
13.605,79
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
427
19/10/2016
155.00
428
19/10/2016
421.22
429
02/11/2016
1 220.39
440
14/11/2016
32.20
478
07/12/2016
186.98
479
07/12/2016
660.43
480
07/12/2016
240.00
29
06/02/2017
602.00
30
06/02/2017
112.70
37
13/02/2017
99.00
57
23/02/2017
966.11
197
22/06/2017
72.00
198
22/06/2017
981.97
199
22/06/2017
1 806.50
200
22/06/2017
1 301.02
201
22/06/2017
1 042.09
202
22/06/2017
708.60
208
22/06/2017
1 965.96
209
22/06/2017
105.60
210
22/06/2017
490.40
219
22/06/2017
51.80
279
06/07/2017
163.22
472
06/11/2017
140.80
473
06/11/2017
79.80
Totale pagato: 
13.605,79
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo

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