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N. / Data Protocollo Attività negoziale / CIG Aggiudicatario - C.F./P.IVA Allegato Importo Euro
00180
06/12/2016 		Uscita didattica Opera domani. Classe 1A e 1E plesso Virgilio.
Z571C50D87 		TEATRO GRANDE | 03237530989 200.00
5426/B15
21/10/2016 		Saldo Fatture n.20164E38457, 20164E37213, 20164E37212, 20164E38475, 20164E37340,20164E38489, 20164E38512, 20164E37341. Acquisto materiale di primo soccorso per tutti i plessi.
Z831BB33DB 		GRUPPO SPAGGIARI | 00150470342 696.76
5902/B15
14/11/2016 		Saldo fattura n. 2000794689/2016. Servizio mensa mese di ottobre.
ZFA1BDDC05 		CAMST SOC. COOP. A.R.L. | 00311310379 2223.10
IMP. 423/2016 Abbonamento 2016/17. Notizie della Scuola + Esperienze Amministrative.
Z561C0AB9A 		TECNODID S.R.L. | 00659430631 170.00
IMP.N.422/2016 Codice cliente 9724 Abbonamento 2017, Dirigere la Scuola + Amministrare la scuola.
Z0F1C0AC13 		EUROEDIZIONI TORINO | 07009890018 140.00
5953/B15
16/11/2016 		Abbonamento anno 2017 ad Italiascuola.it. Servizi telematici.
ZB91C0AAD5 		GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 00150470342 480.77
4812/A22/B15
20/09/2016 		Saldo fattura n. 806. Pulizia n° 3 palestre mese di ottobre 2016. S/do fatt n 900 Pulizia n 3 palestre mese di novembre-Saldo fattura dicembre-S/do fattura Genn. S/do fatt. Febb. S/do fatt Marzo. S/do fatt Aprile.S/DO N. 433 maggio.
Z431B10FF9 		POLIEKO S.c.r.l. | 02135320170 8089.04
5284/B15
13/10/2016 		Fattura 420/PA. PON WIFI 2015-16.10.8.1A1-FESRPON-LO-2015-319.
Z921B9509B 		TECNOFFICE S.R.L. | 02855790982 298.61
3020/B15
21/04/2016 		Fattura 317/PA. PON WIFI 2015-16.10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-319.
Z5118C503A 		TECNOFFICE S.R.L. | 02855790982 13640.00
3920/B/15
12/07/2016 		Fattura n. 801459. PON WIFI 2015-16. 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-319.
ZB21A94C16 		EFFEGI di FANTONI | 01872630171 303.20
1869/B15
04/04/2016 		Saldo fattura n. 1263/PA Canone annuale segreteria digitale scadenza 31 luglio 2017.
ZBD1969976 		MADISOFT S.P.A. | 01818840439 800.00
5710/B15
22/10/2016 		Saldo fattura n. 208/01 - Canone noleggio fotocopiatrice "Virgilio" dal 27/10/16 al 26/01/17.
Z161BBFBE8 		SANTINI E BONO | 01982010173 268.80
5710/B15
22/10/2016 		Saldo fattura n. 207/01 - Canone noleggio fotocopiatrice "Pirandello" dal 27/10/16 al 26/01/17.
Z331BBFCDC 		SANTINI E BONO | 01982010173 119.40
5227/B15
12/10/2016 		Saldo fattura n. 20164E35582. Acquisto libretti giustificazione assenze.
Z501B8B397 		GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 00150470342 308.00
5047/B15
03/10/2016 		Saldo fattura n. 431/PA2016. Acquisto switch plesso Sauro.
Z5F1B6A147 		TECNOFFICE S.R.L. | 02855790982 180.00
5450/B15
24/10/2016 		Saldo c/contrattuale 300072621-001 riepilogo consumi settembre 2016
Z651B82729 		POSTE ITALIANE SPA | 01114601006 34.61
5122/b15
05/10/2016 		S/do fatt: n. 802073 Virgilio, n. 802008 segr,n. 802143 Arici-n. 802270 Quasim- n 802569 Pirand-n 802570Berther- n.800116toner Arici-n.800117Quasim.-800200tonSauro.N. 801069 toner Sauro,n.801068,n801070,n801070,n801066,n801082,n801153/801149/801150/801297
ZF61ABE09F 		EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.n.c. | 01872630171 13605.79
4321/B15
22/08/2016 		Saldo fattura n. 893/A2016.Sorveglianza mensa settembre. s/do n. 980/A2016- ott- S/do nov-S/do dic-S/do Gen 2017. S/do 139 Feb. S/do 237/A ma.S/do fatt n. 330/A Ap.S/dn426/A mag.
ZB21AD43DA 		IL GABBIANO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS | 00722770989 3731.00
4322/B15
22/08/2016 		Saldo fattura n. 2000792928/2016. Servizio mensa mese di settembre
Z811B79C9E 		CAMST SOC.COOP. AR.L. | 00311310379 1427.60
5225/B15
12/10/2016 		Saldo fattura n. 401/PA2016. Acquisto materiale informatico
Z5B1B3D66B 		TECNOFFICE S.R.L. | 02855790982 142.00
5074/B15
04/10/2016 		Saldo fattura n.186.01.Canone noleggio fotocopiatore "segreteria"dal 21/09/2016 al 20/12/2016. Saldo fattura del 21/03/2017 al 20/06/2017- dal 21/06 - 20/09/2017
ZBC1B1D067 		SANTINI E BONO | 01982010173 1260.00
5004/B15
30/09/2016 		S/do c/contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi agosto 2016
Z661B1E16C 		POSTE ITALIANE SPA |01114601006 13.97
4461/B15
05/09/2016 		Saldo fattura N. 9. Acquisto N. 8 piante per classi prime
ZB81B27215 		ZUBANI GARDEN SAS | 02009530177 144.00
4067/B15
22/07/2016 		Saldo fattura n. 6384. Acquisto badge per alunni classi prime a.s. 2016/2017
Z941ABBB6C 		MASTER TRAINING S.R.L. | 01932770355 570.40
3360/B15
10/06/2016 		Saldo fattura n. 25/PA. Acquisto libri per ragazzi.
Z8B1A72651 		LIBRERIA RESOLA | 01462690171 175.50
4235/B15
08/08/2016 		Saldo fattura n. 2/F. Visita guidata fattoria didattica plesso Arici.
Z231A39CC4 		DOSSO BADINO | 02648710982 599.50
3856/B15
06/07/2016 		Saldo C/C 30072621-001 riepilogo consumi giugno 2016
ZA31A89599 		POSTE ITALIANE | 97103880585 49.91
4098/B15
26/07/2016 		Saldo fattura n. 165/01 Canone noleggiofotocopiatrice "Virgilio"
ZBE1AC5EB7 		SANTINI E BONO | 01982010173 268.80
4087/B15
26/07/2016 		Saldo fattura n. 166/01 - Canone noleggio fotocopiatrice "Pirandello"
Z2C1AC5E95 		SANTINI E BONO | 01982010173 119.40
4213
05/08/2016 		Saldo fattura N. 30072621-001 riepilogo consumi luglio 2016
Z611ADC408 		POSTE ITALIANE SPA | 01114601006 86.89

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