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Amministrazione trasparente - Aggiudicazioni (gare) / Scelta contraente (ordini acquisto)

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N. / Data Protocollo Attività negoziale / CIG Aggiudicatario - C.F./P.IVA Allegato Importo Euro
4358/B15
25/08/2016 		Saldo fattura N. 20164E26618. Acquisto registri scuola infanzia
Z771AFB046 		GRUPPO SPAGGIARI PARMA |00150470342 122.00
S/do c/contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi mese di maggio 2016
ZAA1A39DDB 		POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO|01114601006 74.01
Visita guidata Riserva Torbiere del Sebino classe 1/B Pirandello
Z071AA6579 		RISERVA NATURALE TORBIERE DEL SEBINO|98010480170 60.00
Visita guidata Riserva Torbiere del Sebino classe 2/A Pirandello
ZDE1AA6593 		RISERVA NATURALE TORBIERE DEL SEBINO|98010480170 60.00
Servizio mensa mese di giugno
ZF11A7EB6E 		CAMST SOC. COOP. A R.L.|00311310379 646.00
Riscatto di n. 20 Asus notebook e di una rete WIFI mastercom
ZCD1A76F03 		C2 S.r.l.|01121130197 21.00
Acquisto materiale per premiazione alunni meritevoli
ZA01A33A18 		ZANOLLI|00090100173 73.36
Servizio ambulanza per giochi gioventù
ZF719FB205 		CROCE VERDE BRIXIA|98071230175 100.00
Biglietti d'ingresso al Museo Civico di Canneto sull'Oglio classi 4/A e 4/B plesso Sauro
ZD11A3D869 		COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO|00603980202 246.00
Saldo fattura n. 59 Acquisto medaglie per giochi gioventù
Z731A63584 		EUROTARGHE DI GAFFURINI ALESSIO S.N.C.|02251410987 180.00
Saldo fattura n. 2234 Acquisto test di valutazione delle abilità di calcolo e soluzione dei problemi.
Z861A3DCB5 		EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.|01063120222 35.80
Saldo fattura n. 1/PA. Liquidazione orso di formazione compiti croce o delizia
ZED1A640D4 		FERRACIN SILVIA|FRRSLV74L63B157M 240.00
Saldo fattura n. 20007788123/2016. Servizio mensa mese di maggio
Z891A407AD 		CAMST SOC. COOP. A R.L.|00311310379 3438.25
Saldo fattura n. 20 - Accordatura pianoforte plesso Virgilio
Z741A474BB 		PASSADORI FRATELLI S.R.L.|00340750173 70.00
Saldo fattura n. 138/01 - Riparazione fotocopiatore ufficio segreteria
Z1F1A394D3 		SANTINI E BONO|01982010173 116.00
Saldo fattura n. 1616015946 concerti e spettacoli di musica leggera.
Z901A15D32 		S.I.A.E.|00987061009 57.80
Saldo fattura n. 158/PA. Formazione on site segreteria digitale.
ZD119699F3 		DADONET S.A.S.|03827760962 200.00
S/do c/contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi aprile 2016
Z0519D0814 		POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO|01114601006 61.76
Saldo fattura n. 50. Utilizzo pista di atletica giochi gioventù.
Z3E1A44EA5 		COMUNE DI NAVE|00360880173 163.93
Saldo fattura n. 2/2016. Acquisto materiale tecnico specialistico.
ZA81999964 		PASQUALI S.R.L.|03206100988 101.80
Saldo fattura 13/2015/PA. Progetto orientamento verso il futuro
Z141A18B31 		CENTRO CLINICO CAVOUR|01784760983 3309.77
Saldo fatture n. 20/PA-29/PA-42/PA-43/PA. Viaggi di Istruzione pagamento autobus.
Z76183CBD5 		ALBERTI BUS S.R.L.|01694710227 2699.96
Saldo fatture n. 801100/801108/801120/801123/801126/. Acquisto materiale di facile consumo vari plessi
ZCA19D4505 		EFFEGI FANTONI|01872630171 8634.08
Saldo fattura n. 5/38. Visita guidata parco le cornelle
Z301821749 		PARCO FAUSTINO LE CORNELLE|02174600169 252.00
Saldo fattura n. V1-16-00127. Liquidazioni corsi di nuoto.
Z0A19EE203 		FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO|05284670584 3969.00
Saldo fattura n. 20164E17417. Acquisto materiale esami di licenza media.
Z5719BE85A 		GRUPPO SPAGGIARI PARMA|00150470342 192.92
Saldo fattura n. 3/226. Visita didattica cascina cattafame
ZC71976FF0 		FRATERNITA IMPRONTA|02239260983 160.00
Saldo fattura n. 254. Viaggio di istruzione del 13/04/2016 classi 3/E plesso Virgilio. Pagamento autobus
Z0518F94AC 		AUTOSERVIZI LA VALLE S.N.C.|00602320988 527.27
Saldo fattura n. 33-16BS. Acquisto per biblioteca alunni
Z9519D4D49 		LA LIBRERIA DEI RAGAZZI|01426160154 101.43
Saldo fattura n. 2000785981/2016. Servizio mensa mese di aprile
Z9819BAC6A 		CAMST SOC. COOP. A R.L.|00311310379 2341.75

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