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Amministrazione trasparente - Aggiudicazioni (gare) / Scelta contraente (ordini acquisto)

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Procedura di verifica online di Postecert (Poste Italiane)
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N. / Data Protocollo Attività negoziale / CIG Aggiudicatario - C.F./P.IVA Allegato Importo Euro
Tesserini identificativi alunni - Mastercom Training -
Z1C243C615 		Mastercom Training|01932770355 830.80
0004604/B15
04/07/2018 		Materiale facile consumo Segreteria - Effegi -
Z81243BFF8 		Effegi Fantoni|01872630171 267.61
0004498/B15
28/06/2018 		Materiale facile consumo 2018/2019 - plesso Virgilio - Effegi Fantoni -
ZAF242CF68 		Effegi Fantoni|01872630171 1304.73
0004495/B15
28/06/2018 		Materiale facile consumo 2018/2019 primaria Arici - Effegi Fantoni -
ZD5242BA46 		Effegi Fantoni|01872630171 2189.06
Acquisto materiale facile consumo infanzia Berther
ZBF241BA53 		EFFEGI|01872630171 917.45
0004374/B15
21/06/2018 		Riparazione Multifunzione Kyocera KM 2050 - Santini & Bono -
Z3C2415B35 		SANTINI & BONO|01982010173 320.00
0004303/B15
18/06/2018 		Toner fotocopiatrice infanzia Disney - Effegi -
Z052409313 		EFFEGI|01872630171 115.50
0004282/B15
15/06/2018 		Materiale facile consumo Primaria Sauro - Effegi -
ZD424061F5 		EFFEGI|01872630171 1508.36
0004029/B15
04/06/2018 		Effegi Fantoni - Materiale f.c plesso Quasimodo
ZB523DA07D 		EFFEGI FANTONI|01872630171 824.97
0004025/B15
04/06/2018 		Materiale segreteria - Effegi Fantoni -
Z9823D92CA 		EFFEGI FANTONI|01872630171 462.88
0003996/B15
01/06/2018 		Passadori Pianoforti - Accordatura plesso Virgilio -
Z5B23D5E12 		PASSADORI PIANOFORTI|00340750173 110.00
0003964/b15
31/05/2018 		Effegi Fantoni - Materiale f.c plesso Pirandello
Z0023CE575 		EFFEGI FANTONI|01872630171 308.66
3150/B15
21/06/2017 		Saldo fattura n. VPA17-00030. Liquidazioni corsi di nuoto a.s. 2016/2017.
ZBE1ED16AD 		FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO | 05284670584 1239.00
3112/B15
20/06/2017 		Saldo fattura n. 2000931544. Servizio mensa di aprile 2017.
Z181E2C6A2 		CAMST | 00311310379 1019.10
2952/B15
13/06/2017 		S/do c/contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi marzo 2017.
ZEF1C69F4F 		POSTE ITALIANE | 01114601006 60.66
2951/B15
13/06/2017 		Saldo fattura n. 253. potenziamento lingua straniera inglese, Scuola secondaria di 1° grado.
ZF41EFA289 		C.C.I. EUGENIO AGOSTA | 03371420179 2660.00
2949/2950/B15
13/06/2017 		S/do fatture n. 2000788214 e n. 20007788437. Servizio mensa mese di maggio 2017.
ZE61EE02F7 		CAMST | 00311310379 1204.00
2614/B15
24/06/2017 		S/do fattura n. 11 Utilizzo pista di atletica giochi gioventù.
ZC81C69D9F 		COMUNE DI NAVE | 00360880173 163.94
2797/B15
05/06/2017 		Saldo fattura n. 51. Guida turistica
Z4C1C8480A 		ZUEGG CRISTINA | ZGGCRS57C51A952D 104.00
2791/B15
05/06/2017 		S/do fattura n94. Acquisto medaglie per gare giochi gioventù.
Z0D1C6A02A 		EUROTARGHE | 02251410987 180.00
2898/B15
09/06/2017 		S/do fattura n. E/126. Trasporto alunni per viaggi d'Istruzione plesso Virgilio.S/do fattura nE/127.Trasporto alunni per viaggi Istruzione plesso Quasimodo.
Z1D1E1DBB0 		AUTOLINEE NICOLINI | 00710640988 400.00
2664/B12
26/05/2017 		Saldo fattura n. 244/PA. Visita Museo della Scienza. Cl. 5A/B/C plesso Arici.
ZA21C69B39 		MUSEO DELLA SCIENZA TRENTO | 00653950220 510.00
2304/B15
09/05/2017 		S/do fattura n. 20174E 16986. Acquisto materiale per esami di terza media.
ZAE1EA02F8 		GRUPPO SPAGGIARI | 00150470342 167.70
1884/B15
12/05/2017 		S/do fattura n. 100/01. Riparazione fotocopiatrice plesso Arici.
ZCD1E3BA88 		SANTINI E BONO | 01982010173 390.00
2423/B15
18/05/2017 		S/do fattura n. 212/PA2017. Sostituzione switch rete informatica ufficio di segreteria.
ZB21E9FD2F 		TECNOFFICE | 02855790982 90.00
2423/B15
16/05/2017 		S/do fattura n. 78/E - Archeocamuni Visita guidata Sauro.
Z751CEC247 		ARCHEOCAMUNI | 02893160982 202.46
2340/B15
12/05/2017 		S/do fattura N. 129/P30. Visita Museo Naz. del Cinema di Torino.
ZF21C8C91A 		MUSEO CINEMA | 06407440012 129.00
2340/B15
11/05/2017 		S/do fattura n. 65E. Navigazione dei laghi di Mantova cl 4A/B Sauro
Z111C85C6A 		MOTONAVI ANDES | 01472050200 355.54
1864/B15
11/04/2017 		S/do fattura n. 86/PA. Formazione del personale per utilizzo software segreteria.
ZDC1DDF320 		DADONET | 03827760962 202.00
2193/B15
03/05/2017 		S/do fattura n. 0038-2017-9500000060. Ingresso Museo cl 3E/F Virgilio.
ZD71D2FE9E 		COMUNE DI BOLOGNA | 01232710374 120.00

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