Tu sei qui

Home » Direttore SGA » S/do c/contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi mese di maggio 2016

S/do c/contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi mese di maggio 2016

Determina
Numero protocollo: 
sn
Acquisizione CIG
CIG: 
ZAA1A39DDB
Modalita acquisto: 
04 Procedura negoziata senza previa pubblicazione *
Aggiudicazione
Aggiudicatario: 
POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO|01114601006
Importo €: 
74,01
Gara oppure Richiesta offerta
Partecipanti
POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO|01114601006
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Contratto oppure Ordine
Data inizio lavori: 
02/05/2016
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
31/05/2016
Importo €: 
74,01
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
348
22/07/2016
74.01
Totale pagato: 
74,01
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo

Torna alla pagina di provenienza

Inviato da allia.massimiliano il
StampaSalva .pdf