4358/B15
25/08/2016 |
Saldo fattura N. 20164E26618. Acquisto registri scuola infanzia
Z771AFB046 |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA |00150470342 |
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122.00 |
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S/do c/contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi mese di maggio 2016
ZAA1A39DDB |
POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO|01114601006 |
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74.01 |
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Visita guidata Riserva Torbiere del Sebino classe 1/B Pirandello
Z071AA6579 |
RISERVA NATURALE TORBIERE DEL SEBINO|98010480170 |
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60.00 |
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Visita guidata Riserva Torbiere del Sebino classe 2/A Pirandello
ZDE1AA6593 |
RISERVA NATURALE TORBIERE DEL SEBINO|98010480170 |
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60.00 |
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Servizio mensa mese di giugno
ZF11A7EB6E |
CAMST SOC. COOP. A R.L.|00311310379 |
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646.00 |
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Riscatto di n. 20 Asus notebook e di una rete WIFI mastercom
ZCD1A76F03 |
C2 S.r.l.|01121130197 |
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21.00 |
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Acquisto materiale per premiazione alunni meritevoli
ZA01A33A18 |
ZANOLLI|00090100173 |
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73.36 |
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Servizio ambulanza per giochi gioventù
ZF719FB205 |
CROCE VERDE BRIXIA|98071230175 |
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100.00 |
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Biglietti d'ingresso al Museo Civico di Canneto sull'Oglio classi 4/A e 4/B plesso Sauro
ZD11A3D869 |
COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO|00603980202 |
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246.00 |
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Saldo fattura n. 59 Acquisto medaglie per giochi gioventù
Z731A63584 |
EUROTARGHE DI GAFFURINI ALESSIO S.N.C.|02251410987 |
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180.00 |
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Saldo fattura n. 2234 Acquisto test di valutazione delle abilità di calcolo e soluzione dei problemi.
Z861A3DCB5 |
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.|01063120222 |
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35.80 |
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Saldo fattura n. 1/PA. Liquidazione orso di formazione compiti croce o delizia
ZED1A640D4 |
FERRACIN SILVIA|FRRSLV74L63B157M |
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240.00 |
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Saldo fattura n. 20007788123/2016. Servizio mensa mese di maggio
Z891A407AD |
CAMST SOC. COOP. A R.L.|00311310379 |
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3438.25 |
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Saldo fattura n. 20 - Accordatura pianoforte plesso Virgilio
Z741A474BB |
PASSADORI FRATELLI S.R.L.|00340750173 |
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70.00 |
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Saldo fattura n. 138/01 - Riparazione fotocopiatore ufficio segreteria
Z1F1A394D3 |
SANTINI E BONO|01982010173 |
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116.00 |
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Saldo fattura n. 1616015946 concerti e spettacoli di musica leggera.
Z901A15D32 |
S.I.A.E.|00987061009 |
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57.80 |
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Saldo fattura n. 158/PA. Formazione on site segreteria digitale.
ZD119699F3 |
DADONET S.A.S.|03827760962 |
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200.00 |
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S/do c/contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi aprile 2016
Z0519D0814 |
POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO|01114601006 |
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61.76 |
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Saldo fattura n. 50. Utilizzo pista di atletica giochi gioventù.
Z3E1A44EA5 |
COMUNE DI NAVE|00360880173 |
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163.93 |
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Saldo fattura n. 2/2016. Acquisto materiale tecnico specialistico.
ZA81999964 |
PASQUALI S.R.L.|03206100988 |
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101.80 |
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Saldo fattura 13/2015/PA. Progetto orientamento verso il futuro
Z141A18B31 |
CENTRO CLINICO CAVOUR|01784760983 |
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3309.77 |
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Saldo fatture n. 20/PA-29/PA-42/PA-43/PA. Viaggi di Istruzione pagamento autobus.
Z76183CBD5 |
ALBERTI BUS S.R.L.|01694710227 |
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2699.96 |
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Saldo fatture n. 801100/801108/801120/801123/801126/. Acquisto materiale di facile consumo vari plessi
ZCA19D4505 |
EFFEGI FANTONI|01872630171 |
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8634.08 |
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Saldo fattura n. 5/38. Visita guidata parco le cornelle
Z301821749 |
PARCO FAUSTINO LE CORNELLE|02174600169 |
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252.00 |
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Saldo fattura n. V1-16-00127. Liquidazioni corsi di nuoto.
Z0A19EE203 |
FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO|05284670584 |
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3969.00 |
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Saldo fattura n. 20164E17417. Acquisto materiale esami di licenza media.
Z5719BE85A |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA|00150470342 |
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192.92 |
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Saldo fattura n. 3/226. Visita didattica cascina cattafame
ZC71976FF0 |
FRATERNITA IMPRONTA|02239260983 |
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160.00 |
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Saldo fattura n. 254. Viaggio di istruzione del 13/04/2016 classi 3/E plesso Virgilio. Pagamento autobus
Z0518F94AC |
AUTOSERVIZI LA VALLE S.N.C.|00602320988 |
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527.27 |
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Saldo fattura n. 33-16BS. Acquisto per biblioteca alunni
Z9519D4D49 |
LA LIBRERIA DEI RAGAZZI|01426160154 |
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101.43 |
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Saldo fattura n. 2000785981/2016. Servizio mensa mese di aprile
Z9819BAC6A |
CAMST SOC. COOP. A R.L.|00311310379 |
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2341.75 |
