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Saldo fattura n. 2000752113/2016. Servizio mensa mese di febbraio

Determina
Numero protocollo: 
sn
Acquisizione CIG
CIG: 
Z5B18D1BEB
Modalita acquisto: 
04 Procedura negoziata senza previa pubblicazione *
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
5150/B15
Data protocollo: 
24/09/2016
Aggiudicatario: 
CAMST SOC. COOP. A R.L.|00311310379
Importo €: 
2.707,25
Gara oppure Richiesta offerta
Partecipanti
CAMST SOC. COOP. A R.L.|00311310379
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
5150/B15
Data protocollo: 
24/09/2016
Data inizio lavori: 
24/09/2015
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
30/06/2016
Importo €: 
2.707,25
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
67
23/03/2016
2 707.25
Totale pagato: 
2.707,25
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo

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Inviato da allia.massimiliano il
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