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Saldo fattura n. 210. Potenziamento lingua straniera inglese scuola primaria.
Z5519E4F8C |
C.C.I.DI EUGENIO AGOSTA & C. S.N.C.|03371420179 |
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2280.00 |
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Saldo fattura n. 206. Potenziamento lingua straniera Inglese scuola secondaria di I° grado
Z4D19DA2CA |
C.C.I.DI EUGENIO AGOSTA & C. S.N.C.|03371420179 |
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3040.00 |
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Saldo fattura n. 11/PA. Corso di formazione per il personale docente
ZCD19D371F |
FERRARO GILBERTO|FRRGBR56M07H717B |
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1116.35 |
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Saldo fattura n. FP000233/2016. Licenza d'uso Esercitazioni e Simulazioni prove invalsi.
Z3719A052E |
SKILL ONLINE|07962400011 |
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250.00 |
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S/do c/contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi marzo 2016
ZC4195B9D7 |
POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO|01114601006 |
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247.94 |
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Viaggio di Istruzione del 15/04/2016 lassi 3/F e 3/H plesso Virgilio. Pagamento ingresso museo.
Z211971BFA |
FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO|09007180012 |
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468.00 |
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Saldo fattura n. 162/PA2016. Acquisto fax plesso Sauro
Z55194360D |
TECNOFFICE|02855790982 |
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120.50 |
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Viaggio di istruzione del 18/03/2016 classi 1A, 1B, 1C plesso Arici pagamento autobus
ZC5183D366 |
AUTOSERVIZI LA VALLE S.N.C|00602320988 |
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590.91 |
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Viaggio di istruzione del 15/04/2016 3/F e 3/H plesso Virgilio. Pagamento autobus
Z17183CDAE |
AUTOSERVIZI LA VALLE S.N.C.|00602320988 |
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754.00 |
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Saldo fattura n.2000784051/2016 Servizio mensa mese di marzo
Z281947470 |
CAMST SOC. COOP. A R.L.|00311310379 |
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3094.00 |
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Viaggi di istruzione del 18/03/2016 Classi 3/A e 3/B plesso Sauro e del 30/05/2016 Classi 3/A e 3/B plesso Pirandello. Pagamento autobus.
Z4E183CEC7 |
BRESCIA TRASPORTI S.P.A.|03513620173 |
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363.64 |
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Viaggio di istruzione del 05/04/2016 classi 2/H e 2/E plesso Virgilio.
Z54199A220 |
ASSOCIAZIONE AMICI DI PALAZZO TE E DEI MUSEI MANTOVANI|01818600205 |
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306.00 |
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Saldo fattura n. 144/PA2016. Acquisto n. 2 computers per ufficio di segretereia
Z00187D6C7 |
TECNOFFICE|02855790982 |
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657.00 |
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Saldo fattura n. 122/PA2016. Acquisto n. 23 computers per registro di classe elettronico
Z9C187D5AF |
TECNOFFICE|02855790982 |
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7513.00 |
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Uscita didattica del 26/04/2016 5/A e 5/B Sauro. Ingresso museo S. Giulia
Z91197363E |
FONDAZIONE BRESCIA MUSEI|02428570986 |
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135.00 |
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Saldo fattura n. 97/01. Riparazione fotocopiatore ufficio di segreteria
Z4D194FBE9 |
SANTINIEBONO|01982010173 |
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168.80 |
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Saldo fattura n. 74. Biglietti d'ingresso Museo classi 1H/1F plesso virgilio
ZE41943174 |
ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE|11338450155 |
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402.00 |
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Saldo fattura n. 88/01. Canone noleggio fotocopiatrice "Pirandello"
Z19196CC5D |
SANTINIEBONO|01982010173 |
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119.40 |
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Saldo fattura n. 87/01. Canone noleggio fotocopiatore Virgilio
ZC8196CC78 |
SANTINIEBONO|01982010173 |
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268.80 |
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Saldo fattura n. 12/PA. Visita didattica ad il Giocabosco plesso Berther
Z321941516 |
IL GIOCABOSCO|02569620988 |
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553.28 |
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Saldo fatture n. 2016E10149, 2016E10099, 2016E10107, 2016E10146, 2016E10164, 2016E10152. Acquisto materiale di primo soccorso per tutti i plessi
Z9119100E7 |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA|00150470342 |
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908.38 |
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Saldo fattura n. 3/7. Medicina del lavoro - sorveglianza sanitaria - visite mediche.
Z9E19512B9 |
POLIAMBULATORI FLEMING TECNA S.R.L.|02574390981 |
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187.00 |
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Saldo fattura n. 122/01. Uscita didattica opera domani. Classi 4 plesso Arici
ZF416EC2BE |
ASLICO|02993490156 |
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663.28 |
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Saldo fattura n.128/01. Uscita didattica Opera domani. classe 1/E Virgilio
ZB51898010 |
ASLICO|02993490156 |
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240.91 |
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S/do c/ontrattuale 30072621-001 riepilogo consumi Febbraio 2016
ZA218EA984 |
POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO|01114601006 |
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236.38 |
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Saldo fattura n 44. Biglietti d'ingresso Archeopark classi 3A/3B Sauro
ZE7190DD41 |
ARCHEOPARK S.R.L.|01928420981 |
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432.00 |
984/B15
17/02/2016 |
S/do fattura n 62/01, 149/01,185/01. Canone noleggio fotocopiatrice "Quasimodo" dal 01/03/2016 al 31/05/2016, dal 01/06/2016 al 31/08/2016, dal 01/09/16 al 30/11/16
Z13188D9D7 |
SANTINI E BONO S.N.C.|01982010173 |
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804.00 |
571/B15
29/01/2016 |
Saldo fattura n 5/2016. Corso di formazione rivolto ai genitori e docenti.
Z2E1921339 |
CLAUDIA PROFETA|PRFCLD65C58B157K |
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254.59 |
5150/B15
24/09/2016 |
Saldo fattura n. 2000752113/2016. Servizio mensa mese di febbraio
Z5B18D1BEB |
CAMST SOC. COOP. A R.L.|00311310379 |
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2707.25 |
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Saldo fattura n 23. Biglietti d'ingresso Archeopark classi 3A e 3B plesso Quasimodo
Z8518EBA36 |
ARCHEOPARK S.R.L.|01928420981 |
|
516.00 |
