860/B15
21/02/2017 |
Saldo fattura n. 52/PA2017. Sostituzione alimentatore personal computer ufficio di segreteria.
Z9A1D3F3F6 |
TECNOFFICE S.R.L. | 02855790982 |
|
39.00 |
907/B15
23/02/2017 |
S/do fattura n. 19_2017. Formazione del personale per gestione sito web.
Z101D201F2 |
CAPROTTI NADIA | 00000000000 |
|
188.64 |
778/B15
16/02/2017 |
S/do fattura n.7_2017. Manutenzione ed aggiornamento sito web anno 2016.
Z201D69AE6 |
CAPROTTI NADIA | 00000000000 |
|
780.00 |
685/B15
09/02/2017 |
Saldo fattura n. 2000780174. Servizio mensa mese di Gennaio 2017.
Z3B1D3821D |
CAMST SOC. COOP. A.R.L. | 00311310379 |
|
1599.60 |
684/B15
09/02/2017 |
Saldo fattura n. 0900003. Acquisto coppia di cordless plesso Virgilio.
ZA91D1E97E |
SUPERMEDIA S.P.A. | 02147260174 |
|
62.28 |
662/B15
08/02/2017 |
Saldo fattura n. 02/2017. Acquisto alimentatore e mirofono plesso Virgilio.
Z741C57D46 |
BOTTEGA DELLA MUSICA | 00643880172 |
|
83.48 |
512/B15
31/01/2017 |
Saldo fattura n. 14/01 - Canone noleggio fotocopiatrice "Virgilio" dal 27/01/2017 al 26/04/2017.
Z601D27E75 |
SANTINI E BONO | 01982010173 |
|
268.80 |
511/B15
31/01/2017 |
Saldo fattura n. 13/01 - Canone noleggio fotocopiatrice "Pirandello" dal 27/01/2017 al 26/04/2017.
Z851D2857D |
SANTINI E BONO | 01982010173 |
|
119.40 |
809/B15
17/02/2017 |
S/do c/contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi Gennaio 2017.
Z641D4AC71 |
POSTE ITALIANE SPA | 01114601006 |
|
164.18 |
463/B15
27/01/2017 |
S/do c/contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi Dicembre 2016.
ZB51CD8EFE |
POSTE ITALIANESPA | 01114601006 |
|
112.29 |
360/B15
24/01/2017 |
Saldo fattura n.005/PA. Saldo fattura n. 012/PA.
Z8C1A69A61 |
RISORSE E AMBIENTE | 02977330170 |
|
1600.00 |
338/B15
23/01/2017 |
Assistenza aggiornamento software registro elettronico anno 2017.
ZEE1C31EE4 |
MASTER TRAINING | 01932770355 |
|
1530.00 |
337/B15
23/01/2017 |
Assistenza tecnica advanced al sistema di sicurezza e alla rete Masterwifi anno 2017.
ZA01C31893 |
MASTER TRAINING | 01932770355 |
|
1000.00 |
196/B15
17/01/2017 |
Saldo fattura n.2000798664/2016. Servizio mensa mese di dicembre.
Z3D1CC3AC8 |
CAMST SOC. COOP | 00311310379 |
|
1186.80 |
109/B15
12/01/2017 |
Saldo fatturan. 5200000453/2016. Acquisto Biglietti bus per gli alunni.
27C1C8CFA3 |
BRESCIA TRASPORTI SPA | 03513620173 |
|
1400.00 |
6763/B15
30/12/2016 |
Saldo fattura n. 72. Acquisto medaglie per giochi di gioventù.
Z621BF21BF |
EUROTARGHE | 02251410987 |
|
300.00 |
6746/B15
29/12/2016 |
Saldo fattura n. 0000019. Servizio ambulanza per giochi di gioventù.
ZBE1C190A1 |
CROCE VERDE BRIXIA | 98071230175 |
|
50.00 |
6549/B15
15/12/2016 |
S/do c/contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi Novembre 2016.
Z6C1C75B8C |
Poste Italiane SPA | 01114601006 |
|
133.23 |
6467/B15
12/12/2016 |
Saldo fattura n. 2000796637. Servizio mensa mese di novembre.
Z4F1C587E4 |
CAMST | 00311310379 |
|
2227.40 |
6268
30/11/2016 |
Codice prenotazione 14124. Uscita didattica Museo Santa Giulia. Classi 3/D, 3/F e 3/H plesso Virgilio.
Z3D1C9209A |
Fondazione Brescia Musei | 02428570986 |
|
478.50 |
6265
30/11/2016 |
Codice prenotazione 14355. Uscita didattica Museo Santa Giulia. Classe 1H plesso Virgilio.
Z341C92023 |
Fondazione Brescia Musei | 02428570986 |
|
126.00 |
6379/B15-B19
06/12/2016 |
Codice identificativo BS 112. Istituto Comprensivo "Nord 2" di Brescia - polizza infortuni, Assistenza, R.C.T. e T.G. scuola a.s. 2016/17.
ZD71C62A0C |
PLURIASS S.R.L. | 01177300033 |
|
10931.00 |
5907/B15
14/11/2016 |
Fatt. 514/PA. Acquisto materiale tecnologico scuole infanzia.
ZDF1C00E65 |
TECNOFFICE S.R.L. | 02855790982 |
|
110.00 |
312
05/12/2016 |
Saldo spese di gestione 2016 come da convenzione di cassa.
XXXXXXXXXI |
BANCA POPOLARE DI VICENZA | 00204010243 |
|
650.00 |
6297/B15
02/12/2016 |
Rimborso spese Revisori dei Conti A.F. 2016.
XXXXXXXXXX |
I.T.C.S. ABBA BALLINI | 98086940172 |
|
185.15 |
6161/B15
25/11/2016 |
S/do c/contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi Ottobre 2016.
ZB11BECF1C |
POSTE ITALIANE | 01114601006 |
|
32.79 |
5366/B15
18/10/2016 |
Fattura 471/PA. Acquisto materiale tecnologico scuole infanzia.
Z6A1BA5279 |
TECNOFFICE | 02855790982 |
|
2469.80 |
00880
15/12/2016 |
Uscita didattica Opera domani. Classe 4C e 4D plesso Arici.
Z601C50FF4 |
ASLICO | 02993490156 |
|
380.00 |
00880
26/11/2016 |
Uscita didattica Opera domani. Classe4C e 4D plesso Arici., CLASSE 4A E 4B plesso Arici.
ZC81C51088 |
TEATRO GRANDE | 03237530989 |
|
190.00 |
00180
09/11/2016 |
Uscita didattica Opera domani. Classe 1A e 1E plesso Virgilio.
Z121C0AED8 |
ASLICO | 02993490156 |
|
280.00 |
