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Saldo fattura n.2000798664/2016. Servizio mensa mese di dicembre.

Determina
Numero protocollo: 
sn
Acquisizione CIG
CIG: 
Z3D1CC3AC8
Modalita acquisto: 
03 Procedura negoziata previa pubblicazione *
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
196/B15
Data protocollo: 
17/01/2017
Aggiudicatario: 
CAMST SOC. COOP | 00311310379
Importo €: 
1.186,80
Gara oppure Richiesta offerta
Partecipanti
CAMST SOC. COOP | 00311310379
Numero protocollo: 
4322/B15
Data protocollo: 
22/08/2016
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
4322/B15
Data protocollo: 
22/08/2016
Data inizio lavori: 
28/12/2016
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
12/01/2017
Importo €: 
1.186,80
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
19
12/01/2017
1 186.80
Totale pagato: 
1.186,80
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo

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