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Saldo fattura n 3/4. Medicina del lavoro - sorveglianza sanitaria - visite mediche
ZF018DF29A |
FLEMING TECNA S.R.L.|02574390981 |
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1009.00 |
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Saldo fattura n. 44 Utilizzo pista di atletica giochi gioventù
Z4D18D8013 |
COMUNE DI NAVE|00360880173 |
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200.00 |
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S/do contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi Gennaio 2016
Z2B18836B0 |
POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO|01114601006 |
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64.46 |
985/B15
17/02/2016 |
Saldo fattura n. 41 Acquisto medaglie per giochi gioventù.
Z621894665 |
EUROTARGHE|02251410987 |
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90.00 |
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Saldo fattura n°2000930043/2016. Servizio mensa mese di Gennaio
ZAD1867465 |
CAMST SOC. COOP. A.R.L.|00311310379 |
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2435.25 |
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Saldo fattura n°06. Visita alla mostra "Lo splendore di Venezia"
Z7D1874410 |
ASSOCIAZIONE AMICI DI PALAZZO MARTINENGO|03629810981 |
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160.00 |
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Saldo fattura n°3/2. Prestazioni sanitarie A ed S.
Z50187320D |
POLIAMBULATORI FLEMING TECNA S.R.L.|02574390981 |
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192.00 |
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S/do c/contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi Dicembre 2015
Z5F17F4690 |
POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO|01114601006 |
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210.57 |
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Saldo fattura n°27/01 - Canone noleggio fotocopiatrice "Virgilio" dal 27/01/2016 al 26/04/2016
Z811844F3D |
SANTINI&BONO|01982010173 |
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268.80 |
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Saldo fattura n°28/01 - Canone noleggio fotocopiatrice "Pirandello" dal 27/01/2016 al 26/04/2016
Z831844FC7 |
SANTINI&BONO S.N.C.|01982010173 |
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119.40 |
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Saldo fattura n°1/PA. Blocchetti da 50ff. con dorsetto
ZE617F16A1 |
TIPOGRAFIA CERESOLI RICCARDO|03483950980 |
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570.00 |
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Assistenza e aggiornamento software registro elettronico anno 2016
Z72177449F |
MASTER TRAINING S.R.L.|01932770355 |
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1530.00 |
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Assistenza tecnica advanced al sistema di sicurezza e alla rete MasterWiFi anno 2016
Z4417743FD |
MASTER TRAINING S.R.L.|01932770355 |
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1000.00 |
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Saldo fattura n°10/PA. Servizio ambulanza per giochi gioventù.
Z4816FD404 |
CROCE VERDE BRIXIA|98071230175 |
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50.00 |
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Visita alla mostra "Lo splendore di Venezia" referente Laura Bonomini
Z3E186652F |
ASSOCIAZIONE AMICI DI PALAZZO MARTINEGO|03629810981 |
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252.00 |
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Visita didattica ad ambiente parco (BS) classi terze plesso Sauro
Z6D186556B |
AMBIENTE PARCO S.r.l.|02710470986 |
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159.50 |
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Visita didattica ad ambiente parco (BS) classi terze plesso Quasimodo
Z9B1865512 |
AMBIENTE PARCO S.r.l.|02710470986 |
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198.00 |
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Visita didattica ad ambiente parco (BS) classi terze plesso Arici
Z741865267 |
AMBIENTE PARCO S.r.l.|02710470986 |
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412.50 |
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S/do c/contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi mese di Novembre 2015
Z791781854 |
POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO|01114601006 |
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363.93 |
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Saldo fattura servizio mensa mese di novembre
ZC11783E5D |
CAMST SOC. COOP. A R.L.|00311310379 |
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3710.25 |
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Saldo fattura servizio mensa mese di dicembre
Z4717EF39E |
CAMST SOC. COOP. A R.L.|00311310379 |
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2014.50 |
6108/B15
06/11/2015 |
Acquisto medaglie per giochi gioventù
Z4616FD184 |
EUROTARGHE|02251410987 |
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108.00 |
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Acquisto biglietti bus a/r per visite didattiche alunni
Z831737D8F |
BRESCIA TRASPORTI S.P.A.|03513620173 |
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1400.00 |
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Saldo fattura n°13/PA. Acquisto materiale tecnico specialistico plesso Arici.
Z2A153C1EB |
INTENT S.A.S. DI A. CASATI & C.|02824910968 |
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163.75 |
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Saldo fattura n°246/01. Riparazione fotocopiatore plesso Arici
Z6D17694C0 |
SANTINI&BONO S.N.C.|01982010173 |
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249.00 |
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Codice identificativo BS 112. Istituto Comprensivo Nord 2 di Brescia - adesione a Polizza infortuni, Assistenza, R.C.T. e Tutela Giudiziaria Scuola 2015/2016
ZA3177AD03 |
PLURIASS S.R.L.|01177300033 |
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10878.00 |
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Abbonamento 2015/2016 Notizie della Scuola + Amministrative
Z85177ABCA |
NOTIZIE DELLA SCUOLA|00659430631 |
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160.00 |
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Codice cliente 9724 Abbonamento 2016, Dirigere la scuola + Amministrare la scuola
Z62177AB2E |
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.|07009890018 |
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140.00 |
6640/B15
30/11/2015 |
Saldo fattura n 467/PA2015. Riparazione computer segreteria
Z1C1756877 |
Tecnoffice|02855790982 |
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69.36 |
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Saldo contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi Ottobre 2015
ZB41718BF1 |
POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO|01114601006 |
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139.90 |
