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N. / Data Protocollo Attività negoziale / CIG Aggiudicatario - C.F./P.IVA Allegato Importo Euro
2294/B15
09/05/2017 		S/do fattura n. 20174E 14455. Acquisto manuale codici dei contratti per ufficio segreteria.
ZBE1E502DE 		GRUPPO SPAGGIARI | 00150470342 69.00
2196/B15
03/05/2017 		S/do fattura n. 130/2017. Visita Museo storia naturale a Milano .
Z571D14E0C 		ASSOCIAZ DID MUSEALE | 11338450155 1202.00
2293/B15
09/05/2017 		S/do fatt. n. 3/12. Sorveglianza Sanitaria
Z581E87059 		FLEMING TECNA | 02574390981 47.00
2195/B15
03/05/2017 		Saldo fattura n. 112/MC. Museo Cinema Plesso "Virgilio".
ZBB1C9591D 		REAR | 04560130017 135.00
1943B15
19/04/2017 		Saldo fattura n. 53E. Navigazione Laghi di Mantova Cl 3A/B Pirandello.
ZAF1C8C5C0 		ANDES NAVI | 02207820206 380.00
2035/B15
24/04/2017 		S/do c/contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi Gennaio 2017.
ZC41E12731 		POSTE ITALIANE | 01114601006 146.92
1964/B15
21/04/2017 		saldo fattura n. E/79. Trasporto alunni per viaggi d'istruzione plesso Arici.
ZF91CDD644 		AUTOLINEE NICOLINI | 00710640988 1690.00
1958/B15
20/04/2017 		Saldo fattura n. 0000293. Seminario la nuova valutazione dei dirigenti scolastici.
Z5E1E3E721 		AIDEM | 02386580209 53.20
1957/B15
20/04/2017 		Saldo fattura n.73/01 - Canone noleggio fotocopiatrice "Virgilio" dal 27/04/17 al 26/07/17
Z101E510C2 		SANTINI E BONO | 01982010173 268.80
1916/b15
14/04/2017 		Saldfo fattura n. PAM 14/A.- Visita guidata del 19/05/2017 classi 2/a e 2/b plesso Quiasimodo.
Z361C80C2F 		Catena Rossa | 03878080989 479.51
1903/B15
13/04/2017 		Saldo fattura n. 69/01 - Canone noleggio fotocopiatrice "Pirandello" dal 27/04/17 al 26/07/17.
ZD31E5115A 		SANTINI E BONO | 01982010173 119.40
1810/B15
07/04/2017 		saldo fattura n. VPA17-000218. Liquidazioni corsi di nuoto a.s. 2016/2017.
Z491E0A8E5 		FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO | 05284670584 3381.00
1931/B15
18/04/2017 		Saldo fattura n. 87. Acquisto medaglie per giochi gioventù.
Z1C1D80593 		EUROTARGHE | 02251410987 180.00
1782/B15
06/04/2017 		Saldo fattura 2/2017/PA Progetto orientamento verso il futuro.
Z781DF9F1C 		CENTRO CLINICO CAVOUR | 01784760983 3241.30
1917/B15
14/04/2017 		Saldo fattura n. 2000930841/2017. Servizio mensa mese di marzo.
ZD91E1A282 		CAMST SOC COOP | 00311310379 1814.60
14481
30/11/2016 		Codice prenotazione 14481. Uscita didattica Museo Santa Giulia plesso Berther.
Z891E2E70D 		FONDAZIONE BRESCIAMUSEI | 02428570986 37.50
1784/B15
06/04/2017 		Saldo fattura n. 07/PA. Pagamento ingresso classi 3A/B/C plesso Sauro.
Z211C62BFA 		ASS. MUSEO E VILL. AFR | 02963210162 619.67
1780/B15
06/04/2017 		Saldo fattura N. 117/17. Trasporto alunni a Capo di ponte (BS) classi 3A/B plesso Quasimodo. S/do fatt. n. 183/17 alunni Virgilio a Milano.S/DO fattura n255/17.Trasporto alunni per viaggi Istruzione plesso Arici e Quasimodo.
ZA41CDD5E8 		AUTOSERVIZI LA VALLE | 00602320988 2036.37
1163/B15
07/03/2017 		Saldo fattura n. 3/10. Medicina del lavoro - sorveglianza sanitaria - visite mediche.
ZAA1E27C40 		POLIAMB. FLEMING | 02574390981 239.00
1504/B15
24/03/2017 		S/do fattura n. 5200000072. Trasporto alunni cl. 4C/D ttura n. 5200000118. S/do fattura 5200000141.S/do n. 5200000261viaggio a Mantova Sauro
Z731CDD572 		BRESCIA TRASPORTI S.P.A. | 03513620173 2036.35
1.278/B15
14/03/2017 		Saldo fattura n. 130/PI. Visita Museo cl. 5A/B plesso Sauro.
Z1B1C2C4AF 		MUSEO DELLA SCIENZA | 08597750150 348.50
1.330/B15
16/03/2017 		Saldo fattura n. 25. Trasporto alunni a Milano cl. 5A/B plesso Sauro. S/do fattura n. 36. Trasporto alunni a Erbusco alunni 4A/B Quasimodo. Saldo fatt n.50. S/do fattura n. 58. S/do fatt n. 61.S/do fatt. n. 64.. S/do fatt. n. 85.
Z571CDD6B9 		AUTONOLEGGIO SALVI | 03592760171 2999.99
1.325/B15
16/03/2017 		Contratto fax segreteria Santini & Bono 2016/2022
Z8E1D8D8B5 		SANTINI E BONO | 01982010173 1950.00
1.280/B15
14/03/2017 		Saldo fattura n. 540. Seminario del 21/03/2017.
ZDC1DCB574 		OVERVIEW CONSULTING | 13473421009 60.00
867/B15
21/02/2017 		Saldo fattura n. 14/PA2017. Spettacolo "Una magica storia" plesso Disney
Z6F1C38106 		UN MONDO DI AVVENTURE | 06057550961 520.00
908/B15
23/02/2017 		Saldo fattura n. 03E/2017. Biglietti ingresso Archeocamuni cl. 3A/B plesso Quasimodo.
Z391C98F15 		ARCHEOCAMUNI | 02893160982 358.20
1.258/B15
13/03/2017 		Saldo fattura n. 2000782189/2017. Servizio mensa mese di Febbraio.
Z271D9AB33 		CAMST SOC. COOP. A.R.L. | 00311310379 1247.00
1.135/B15
06/03/2017 		Saldo fattura n. 3/7. Medicina del lavoro-Sorveglianza sanitaria-visite mediche.
Z461DB3AC3 		POLIAMB.FLEMING TECNA S.R.L. | 02574390981 1136.00
1.148/B15
07/03/2017 		Saldo fattura n. 47/01. Riparazione fotocopiatore plesso Arici.
Z161D965E8 		SANTINI E BONO | 01982010173 49.50
1029/B15
01/03/2017 		Contratto fotococopiatrice Quasimodo 2017/2021 - Santini & Bono
ZAE1D58671 		SANTINI E BONO | 01982010173 3216.00

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