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Saldo fattura n. 2000930841/2017. Servizio mensa mese di marzo.

Determina
Numero protocollo: 
1258
Data protocollo: 
10/04/2017
Acquisizione CIG
CIG: 
ZD91E1A282
Modalita acquisto: 
03 Procedura negoziata previa pubblicazione *
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
1917/B15
Data protocollo: 
14/04/2017
Aggiudicatario: 
CAMST SOC COOP | 00311310379
Importo €: 
1.814,60
Gara oppure Richiesta offerta
Partecipanti
CAMST SOC COOP | 00311310379
Numero protocollo: 
4322/B15
Data protocollo: 
22/08/2016
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
4322/B15
Data protocollo: 
22/08/2016
Data inizio lavori: 
05/04/2017
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
20/04/2017
Importo €: 
1.814,60
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
128
20/04/2017
1 814.60
Totale pagato: 
1.814,60
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo

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