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Procedura di verifica online di Postecert (Poste Italiane)
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| N. / Data Protocollo | Attività negoziale / CIG | Aggiudicatario - C.F./P.IVA | Allegato | Importo Euro |
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Saldo fattura n°215/01. Fotocopiatore plesso Quasimodo ZE61758E3E |
SANTINI&BONO S.N.C.|01982010173 | 186.00 | ||
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2872/B15 11/05/2015 |
Acquisto materiale di pulizia Z4513F208C |
MAGRIS SPA|01627080169 | 11478.31 | |
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Incarico responsabile servizio prevenzione e protezione anno 2015 Z4B13BF074 |
RISORSE E AMBIENTE S.R.L.|02977330170 | 1600.00 | ||
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Saldo fattura n°2000792161/2015. Servizio mensa mese di ottobre Z8616F47DA |
CAMST SOC. COOP. A R.L.|00311310379 | 3191.75 | ||
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Abbonamento anno 2016 ad Italia scuola.it. Servizi Telematici Z9317229BA |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.|00150470342 | 410.00 | ||
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Saldo contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi Settembre 2015 Z3E169E198 |
POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO|01114601006 | 103.22 | ||
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Saldo contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi Giugno 2015 ZD716D7955 |
POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO|01114601006 | 49.10 | ||
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5329/B15 02/10/2015 |
Saldo fattura n°5200000344/2015. Visita expo Milano Z2215FDB06 |
BRESCIA TRASPORTI|03513620173 | 2272.73 | |
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5710/B15 22/10/2015 |
Saldo fattura n°194/01. Canone noleggio fotocopiatore "Pirandello" ZDE16D7847 |
SANTINI&BONO S.N.C.|01982010173 | 119.40 | |
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5710/B15 22/10/2015 |
Saldo fattura n°195/01. Canone noleggio fotocopiatore "Virgilio" Z9F16D78F2 |
SANTINI&BONO S.N.C.|01982010173 | 268.80 | |
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Saldo fattura n°3/442. Visita didattica ZBC1693B8A |
FRATERNITA IMPRONTA|02239260983 | 471.15 | ||
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5234/B15 28/09/2015 |
Saldo fattura n°20154E33580. Acquisto libretti giustificazione assenze. ZE71642357 |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.|00150470342 | 220.00 | |
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4872/B15 14/09/2015 |
Saldo fatture n°3 Acquisto n°7 piante per classi prime ZA51609167 |
ZUBANI|02008910177 | 126.00 | |
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4421/B15 25/08/2015 |
Contratto sorveglianza e conduzione attività durante l'orario mensa 2015/2016 ZF715C839E |
CONSORZIO COEDUCARE|03610070983 | 6500.00 | |
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5111/A22/B15 22/09/2015 |
Contratto pulizia palestre Virgilio/Quasimodo a.s. 2015/2016 ZD71629FAA |
POLIEKO S.c.r.l.|02135320170 | 8225.00 | |
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5150/B15 24/09/2015 |
Saldo fattura n°2000790348 Servizio mensa mese di settembre Z341662AC9 |
CAMST SOC. COOP. A R.L.|00311310379 | 1632.00 | |
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CODICE 331510099995 ISTITUTO COMPRENSIVO NORD2 DI BRESCIA OTTOBRE 2015 Z0916788FD |
EXPO 2015 S.P.A.|06398130960 | 710.00 | ||
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Codice 3315092916482 ISTITUTO COMPRENSIVO NORD2 DI BRESCIA OTTOBRE 2015 Z1C164F073 |
EXPO 2015 S.P.A.|06398130960 | 2230.00 | ||
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Saldo fattura n°4879/2015 Acquisto badge per alunni di classe prime a.s. 2015/2016 Z4215670D5 |
MASTER TRAINING S.R.L.|01932770355 | 704.32 | ||
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Saldo fattura n°90 Materiale per esame formazione primo soccorso ZDF15583B7 |
PROTECH S.R.L.|03342410986 | 105.00 | ||
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4692/B19 08/09/2015 |
Saldo fattura n°82 Formazione addetto primo soccorso Z0A139EAE5 |
PROTECH S.R.L.|03342410986 | 175.00 | |
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155/01 09/09/2015 |
Saldo fattura n°155/01 riparazione fotocopiatore plesso Arici Z5B15279EC |
SANTINI&BONO|01982010173 | 303.78 | |
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4583/B15 03/09/2015 |
Acquisto registri verbale consiglio di classe triennale Z5E15E610C |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.|00150470342 | 97.60 | |
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4546/B15 02/09/2015 |
Acquisto registri verbali commissione esami di licenza ZB115C4A83 |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.|00150470342 | 18.00 | |
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S/do c/contrattuale 30072621-001riepilogo consumi Agosto 2015 Z8B1615073 |
POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI ACCONTI DI CREDITO|01114601006 | 89.99 | ||
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S/do c/contrattuale 30072621-001riepilogo consumi Luglio 2015 ZCF15D217A |
POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI ACCONTI DI CREDITO|01114601006 | 167.22 | ||
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S/do c/contrattuale 30072621-001riepilogo consumi Giugno 2015 Z74155448F |
POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI ACCONTI DI CREDITO|01114601006 | 78.55 | ||
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S/do c/contrattuale 30072621-001riepilogo consumi Maggio 2015 Z8D15372B6 |
POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI ACCONTI DI CREDITO|01114601006 | 96.95 | ||
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S/do c/contrattuale 30072621-001riepilogo consumi Aprile 2015 Z7F14BCAE7 |
POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI ACCONTI DI CREDITO|01114601006 | 114.26 | ||
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4547/B15 02/09/2015 |
Noleggio fotocopiatori Z6915E620D |
Santini&Bono|01982010173 | 186.00 |