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Saldo fattura n°155/01 riparazione fotocopiatore plesso Arici

Determina
Numero protocollo: 
sn
Acquisizione CIG
CIG: 
Z5B15279EC
Modalita acquisto: 
17 Affidamento diretto ex art 5 legge 381/91 *
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
155/01
Data protocollo: 
09/09/2015
Aggiudicatario: 
SANTINI&BONO|01982010173
Importo €: 
303,78
Gara oppure Richiesta offerta
Partecipanti
SANTINI&BONO|01982010173
Numero protocollo: 
s.n.
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
155/01
Data protocollo: 
09/09/2015
Data inizio lavori: 
01/09/2015
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
09/09/2015
Importo €: 
303,78
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
289
16/09/2015
303.78
Totale pagato: 
303,78
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo

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