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S/do c/contrattuale 30072621-001riepilogo consumi Luglio 2015

Determina
Numero protocollo: 
sn
Acquisizione CIG
CIG: 
ZCF15D217A
Modalita acquisto: 
17 Affidamento diretto ex art 5 legge 381/91 *
Aggiudicazione
Aggiudicatario: 
POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI ACCONTI DI CREDITO|01114601006
Importo €: 
167,22
Gara oppure Richiesta offerta
Partecipanti
POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI ACCONTI DI CREDITO|01114601006
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Contratto oppure Ordine
Data inizio lavori: 
28/08/2015
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
03/09/2015
Importo €: 
167,22
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
300
14/10/2015
167.22
Totale pagato: 
167,22
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo

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