S/do c/contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi mese di maggio 2016

Determina

Numero protocollo:

Acquisizione CIG

CIG:

ZAA1A39DDB

Modalita acquisto:

04 Procedura negoziata senza previa pubblicazione *

Aggiudicazione

Aggiudicatario:

POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO|01114601006

Importo €:

74,01

Gara oppure Richiesta offerta

Partecipanti

POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO|01114601006

Tipo di gara:

Gara Conclusa

Contratto oppure Ordine

Data inizio lavori:

02/05/2016

Data fine lavori / Consegna fornitura:

31/05/2016

Importo €:

74,01

Acquisizione DURC

Numero protocollo:

3735279

Data protocollo:

Martedì, 12 Luglio, 2016

Pagamento

Numero mandato	Data mandato	Importo €
348	22/07/2016	74.01

Totale pagato:

74,01

Tipo pagamento:

Saldo

Responsabile / Ufficio competente

Responsabile del procedimento:

Ufficio competente:

Ufficio amministrativo

Inviato da allia.massimiliano il Mer, 27/07/2016 - 11:03