Saldo fattura n°155/01 riparazione fotocopiatore plesso Arici

Determina

Numero protocollo:

Acquisizione CIG

CIG:

Z5B15279EC

Modalita acquisto:

17 Affidamento diretto ex art 5 legge 381/91 *

Aggiudicazione

Numero protocollo:

155/01

Data protocollo:

09/09/2015

Aggiudicatario:

SANTINI&BONO|01982010173

Importo €:

303,78

Gara oppure Richiesta offerta

Partecipanti

SANTINI&BONO|01982010173

Numero protocollo:

s.n.

Tipo di gara:

Gara Conclusa

Contratto oppure Ordine

Numero protocollo:

155/01

Data protocollo:

09/09/2015

Data inizio lavori:

01/09/2015

Data fine lavori / Consegna fornitura:

09/09/2015

Importo €:

303,78

Acquisizione DURC

Numero protocollo:

431352

Data protocollo:

Venerdì, 3 Luglio, 2015

Pagamento

Numero mandato	Data mandato	Importo €
289	16/09/2015	303.78

Totale pagato:

303,78

Tipo pagamento:

Saldo

Responsabile / Ufficio competente

Responsabile del procedimento:

Direttore SGA

Ufficio competente:

Ufficio amministrativo

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Inviato da Anonimo (non verificato) il Mar, 20/10/2015 - 13:26