Saldo fattura n. 2000752113/2016. Servizio mensa mese di febbraio

Determina

Numero protocollo:

Acquisizione CIG

CIG:

Z5B18D1BEB

Modalita acquisto:

04 Procedura negoziata senza previa pubblicazione *

Aggiudicazione

Numero protocollo:

5150/B15

Data protocollo:

24/09/2016

Aggiudicatario:

CAMST SOC. COOP. A R.L.|00311310379

Importo €:

2.707,25

Gara oppure Richiesta offerta

Partecipanti

CAMST SOC. COOP. A R.L.|00311310379

Tipo di gara:

Gara Conclusa

Contratto oppure Ordine

Numero protocollo:

5150/B15

Data protocollo:

24/09/2016

Data inizio lavori:

24/09/2015

Data fine lavori / Consegna fornitura:

30/06/2016

Importo €:

2.707,25

Acquisizione DURC

Numero protocollo:

2410435

Data protocollo:

Venerdì, 26 Febbraio, 2016

Pagamento

Numero mandato	Data mandato	Importo €
67	23/03/2016	2 707.25

Totale pagato:

2.707,25

Tipo pagamento:

Saldo

Responsabile / Ufficio competente

Responsabile del procedimento:

Direttore SGA

Ufficio competente:

Ufficio amministrativo

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Inviato da allia.massimiliano il Ven, 15/04/2016 - 09:30