| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
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Z231A39CC4 Saldo fattura n. 2/F. Visita guidata fattoria didattica plesso Arici. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DOSSO BADINO 02648710982 |
599.50 |
10/08/2016 25/08/2016 |
599.50 |
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Z8B1A72651 Saldo fattura n. 25/PA. Acquisto libri per ragazzi. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
LIBRERIA RESOLA 01462690171 |
175.50 |
09/08/2016 25/08/2016 |
175.50 |
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Z941ABBB6C Saldo fattura n. 6384. Acquisto badge per alunni classi prime a.s. 2016/2017 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
MASTER TRAINING S.R.L. 01932770355 |
570.40 |
10/08/2016 25/08/2016 |
570.40 |
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ZB81B27215 Saldo fattura N. 9. Acquisto N. 8 piante per classi prime |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ZUBANI GARDEN SAS 02009530177 |
144.00 |
05/09/2016 26/09/2016 |
144.00 |
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Z661B1E16C S/do c/contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi agosto 2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
POSTE ITALIANE SPA 01114601006 |
13.97 |
01/10/2016 11/10/2016 |
13.97 |
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ZBC1B1D067 Saldo fattura n.186.01.Canone noleggio fotocopiatore "segreteria"dal 21/09/2016 al 20/12/2016. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SANTINI E BONO 01982010173 |
1260.00 |
21/09/2016 20/09/2017 |
630.00 |
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Z5B1B3D66B Saldo fattura n. 401/PA2016. Acquisto materiale informatico |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TECNOFFICE S.R.L. 02855790982 |
142.00 |
07/10/2016 19/10/2016 |
142.00 |
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Z811B79C9E Saldo fattura n. 2000792928/2016. Servizio mensa mese di settembre |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CAMST SOC.COOP. AR.L. 00311310379 |
1427.60 |
07/10/2016 19/10/2016 |
1427.60 |
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ZB21AD43DA Saldo fattura n. 893/A2016 - Sorveglianza durante la mensa mese di settembre. saldo fattura n. 980/A2016-Sorveglianza durante la mensa di ottobre. |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
IL GABBIANO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS 00722770989 |
3822.00 |
12/09/2016 07/06/2017 |
1274.00 |
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ZF61ABE09F S/do fatt: n. 802073 acq mat.cancVirgilio, n. 802008 acq mat. fac cons segr, n. 802143 acq mat.fac cons Arici. S/do fatt n. 802270 Acq mat. fac.cons Quasim.S/do fatt. n 802569 Acq mat.fac.cons Pirand.S/do fattn 802570 Acq mat cons Berth |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.n.c. 01872630171 |
12000.00 |
01/09/2016 31/08/2017 |
2916.22 |
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Z651B82729 Saldo c/contrattuale 300072621-001 riepilogo consumi settembre 2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
POSTE ITALIANE SPA 01114601006 |
34.61 |
24/10/2016 02/11/2016 |
34.61 |
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Z5F1B6A147 Saldo fattura n. 431/PA2016. Acquisto switch plesso Sauro. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TECNOFFICE S.R.L. 02855790982 |
180.00 |
25/10/2016 02/11/2016 |
180.00 |
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Z501B8B397 Saldo fattura n. 20164E35582. Acquisto libretti giustificazione assenze. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 |
308.00 |
26/10/2016 02/11/2016 |
308.00 |
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Z331BBFCDC Saldo fattura n. 207/01 - Canone noleggio fotocopiatrice "Pirandello" dal 27/10/16 al 26/01/17. |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SANTINI E BONO 01982010173 |
119.40 |
25/10/2016 02/11/2016 |
119.40 |
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Z161BBFBE8 Saldo fattura n. 208/01 - Canone noleggio fotocopiatrice "Virgilio" dal 27/10/16 al 26/01/17. |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SANTINI E BONO 01982010173 |
268.80 |
25/10/2016 02/11/2016 |
268.80 |
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ZBD1969976 Saldo fattura n. 1263/PA Canone annuale segreteria digitale scadenza 31 luglio 2017. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
MADISOFT S.P.A. 01818840439 |
800.00 |
25/10/2016 08/11/2016 |
800.00 |
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ZB21A94C16 Fattura n. 801459. PON WIFI 2015-16. 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-319. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
EFFEGI di FANTONI 01872630171 |
303.20 |
31/10/2016 14/11/2016 |
303.20 |
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Z5118C503A Fattura 317/PA. PON WIFI 2015-16.10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-319. |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
TECNOFFICE S.R.L. 02855790982 |
13640.00 |
31/10/2016 14/11/2016 |
13640.00 |
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Z921B9509B Fattura 420/PA. PON WIFI 2015-16.10.8.1A1-FESRPON-LO-2015-319. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TECNOFFICE S.R.L. 02855790982 |
298.61 |
31/10/2016 14/11/2016 |
298.61 |
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Z431B10FF9 Saldo fattura n. 806. Pulizia n° 3 palestre mese di ottobre 2016. S/do fatt n 900 Pulizia n 3 palestre mese di novembre. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
POLIEKO S.c.r.l. 02135320170 |
8089.04 |
01/10/2016 31/05/2017 |
2022.26 |
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ZB91C0AAD5 Abbonamento anno 2017 ad Italiascuola.it. Servizi telematici. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 |
480.77 |
16/11/2016 22/11/2016 |
480.77 |
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Z0F1C0AC13 Codice cliente 9724 Abbonamento 2017, Dirigere la Scuola + Amministrare la scuola. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
EUROEDIZIONI TORINO 07009890018 |
140.00 |
08/11/2016 22/11/2016 |
140.00 |
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Z561C0AB9A Abbonamento 2016/17. Notizie della Scuola + Esperienze Amministrative. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TECNODID S.R.L. 00659430631 |
170.00 |
08/11/2016 22/11/2016 |
170.00 |
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ZFA1BDDC05 Saldo fattura n. 2000794689/2016. Servizio mensa mese di ottobre. |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CAMST SOC. COOP. A.R.L. 00311310379 |
2223.10 |
14/11/2016 22/11/2016 |
2223.10 |
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Z831BB33DB Saldo Fatture n.20164E38457, 20164E37213, 20164E37212, 20164E38475, 20164E37340,20164E38489, 20164E38512, 20164E37341. Acquisto materiale di primo soccorso per tutti i plessi. |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
GRUPPO SPAGGIARI 00150470342 |
696.76 |
08/11/2016 22/11/2016 |
724.99 |
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Z571C50D87 Uscita didattica Opera domani. Classe 1A e 1E plesso Virgilio. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TEATRO GRANDE 03237530989 |
200.00 |
09/11/2016 01/12/2016 |
200.00 |
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Z121C0AED8 Uscita didattica Opera domani. Classe 1A e 1E plesso Virgilio. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ASLICO 02993490156 |
280.00 |
09/11/2016 01/12/2016 |
280.00 |
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ZC81C51088 Uscita didattica Opera domani. Classe4C e 4D plesso Arici., CLASSE 4A E 4B plesso Arici. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TEATRO GRANDE 03237530989 |
190.00 |
26/11/2016 01/12/2016 |
600.00 |
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Z601C50FF4 Uscita didattica Opera domani. Classe 4C e 4D plesso Arici. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ASLICO 02993490156 |
380.00 |
15/11/2016 01/12/2016 |
380.00 |
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Z6A1BA5279 Fattura 471/PA. Acquisto materiale tecnologico scuole infanzia. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TECNOFFICE 02855790982 |
2469.80 |
15/11/2016 07/12/2016 |
2469.80 |