Bandi di gara e contratti 2016

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CIG/Oggetto Scelta contraente Aggiudicatario Importo Aggiudicato € Data Inizio/fine lavori Importo liquidato €
ZE7190DD41
Saldo fattura n 44. Biglietti d'ingresso Archeopark classi 3A/3B Sauro 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ARCHEOPARK S.R.L.
01928420981 		432.00 01/03/2016
18/03/2016 		432.00
ZA218EA984
S/do c/ontrattuale 30072621-001 riepilogo consumi Febbraio 2016 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO
01114601006 		236.38 15/02/2016
29/02/2016 		236.38
ZB51898010
Saldo fattura n.128/01. Uscita didattica Opera domani. classe 1/E Virgilio 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ASLICO
02993490156 		240.91 04/02/2016
04/04/2016 		240.91
ZF416EC2BE
Saldo fattura n. 122/01. Uscita didattica opera domani. Classi 4 plesso Arici 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ASLICO
02993490156 		663.28 04/04/2016
15/04/2016 		663.28
Z9E19512B9
Saldo fattura n. 3/7. Medicina del lavoro - sorveglianza sanitaria - visite mediche. 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO POLIAMBULATORI FLEMING TECNA S.R.L.
02574390981 		187.00 04/04/2016
09/05/2016 		187.00
Z9119100E7
Saldo fatture n. 2016E10149, 2016E10099, 2016E10107, 2016E10146, 2016E10164, 2016E10152. Acquisto materiale di primo soccorso per tutti i plessi 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO GRUPPO SPAGGIARI PARMA
00150470342 		908.38 22/02/2016
22/03/2016 		908.38
Z321941516
Saldo fattura n. 12/PA. Visita didattica ad il Giocabosco plesso Berther 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO IL GIOCABOSCO
02569620988 		553.28 20/04/2016
03/05/2016 		553.28
ZC8196CC78
Saldo fattura n. 87/01. Canone noleggio fotocopiatore Virgilio 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SANTINIEBONO
01982010173 		268.80 27/04/2016
26/07/2016 		268.80
Z19196CC5D
Saldo fattura n. 88/01. Canone noleggio fotocopiatrice "Pirandello" 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SANTINIEBONO
01982010173 		119.40 27/04/2016
26/07/2016 		119.40
ZE41943174
Saldo fattura n. 74. Biglietti d'ingresso Museo classi 1H/1F plesso virgilio 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE
11338450155 		402.00 04/04/2016
15/04/2016 		402.00
Z4D194FBE9
Saldo fattura n. 97/01. Riparazione fotocopiatore ufficio di segreteria 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SANTINIEBONO
01982010173 		168.80 23/03/2016
07/04/2016 		168.80
Z91197363E
Uscita didattica del 26/04/2016 5/A e 5/B Sauro. Ingresso museo S. Giulia 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO FONDAZIONE BRESCIA MUSEI
02428570986 		135.00 12/04/2016
26/04/2016 		135.00
Z9C187D5AF
Saldo fattura n. 122/PA2016. Acquisto n. 23 computers per registro di classe elettronico 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO TECNOFFICE
02855790982 		7513.00 11/02/2016
25/03/2016 		7513.00
Z00187D6C7
Saldo fattura n. 144/PA2016. Acquisto n. 2 computers per ufficio di segretereia 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO TECNOFFICE
02855790982 		657.00 11/02/2016
25/03/2016 		657.00
Z54199A220
Viaggio di istruzione del 05/04/2016 classi 2/H e 2/E plesso Virgilio. 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ASSOCIAZIONE AMICI DI PALAZZO TE E DEI MUSEI MANTOVANI
01818600205 		306.00 22/03/2016
05/04/2016 		306.00
Z4E183CEC7
Viaggi di istruzione del 18/03/2016 Classi 3/A e 3/B plesso Sauro e del 30/05/2016 Classi 3/A e 3/B plesso Pirandello. Pagamento autobus. 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO BRESCIA TRASPORTI S.P.A.
03513620173 		363.64 02/03/2016
18/03/2016 		763.64
Z281947470
Saldo fattura n.2000784051/2016 Servizio mensa mese di marzo 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO CAMST SOC. COOP. A R.L.
00311310379 		3094.00 01/03/2016
31/03/2016 		3094.00
Z17183CDAE
Viaggio di istruzione del 15/04/2016 3/F e 3/H plesso Virgilio. Pagamento autobus 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AUTOSERVIZI LA VALLE S.N.C.
00602320988 		754.00 07/03/2016
15/04/2016 		754.55
ZC5183D366
Viaggio di istruzione del 18/03/2016 classi 1A, 1B, 1C plesso Arici pagamento autobus 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AUTOSERVIZI LA VALLE S.N.C
00602320988 		590.91 01/03/2016
18/03/2016 		590.91
Z55194360D
Saldo fattura n. 162/PA2016. Acquisto fax plesso Sauro 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO TECNOFFICE
02855790982 		120.50 11/03/2016
15/04/2016 		120.50
Z211971BFA
Viaggio di Istruzione del 15/04/2016 lassi 3/F e 3/H plesso Virgilio. Pagamento ingresso museo. 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO
09007180012 		468.00 01/04/2016
15/04/2016 		468.00
ZC4195B9D7
S/do c/contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi marzo 2016 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO
01114601006 		247.94 01/03/2016
31/03/2016 		247.94
Z3719A052E
Saldo fattura n. FP000233/2016. Licenza d'uso Esercitazioni e Simulazioni prove invalsi. 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SKILL ONLINE
07962400011 		250.00 01/04/2016
30/04/2016 		250.00
ZCD19D371F
Saldo fattura n. 11/PA. Corso di formazione per il personale docente 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO FERRARO GILBERTO
FRRGBR56M07H717B 		1116.35 01/03/2016
30/04/2016 		1116.35
Z4D19DA2CA
Saldo fattura n. 206. Potenziamento lingua straniera Inglese scuola secondaria di I° grado 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO C.C.I.DI EUGENIO AGOSTA & C. S.N.C.
03371420179 		3040.00 01/03/2016
12/05/2016 		3040.00
Z5519E4F8C
Saldo fattura n. 210. Potenziamento lingua straniera inglese scuola primaria. 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO C.C.I.DI EUGENIO AGOSTA & C. S.N.C.
03371420179 		2280.00 01/03/2016
12/05/2016 		2280.00
Z9819BAC6A
Saldo fattura n. 2000785981/2016. Servizio mensa mese di aprile 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO CAMST SOC. COOP. A R.L.
00311310379 		2341.75 01/04/2016
30/04/2016 		2341.75
Z9519D4D49
Saldo fattura n. 33-16BS. Acquisto per biblioteca alunni 		03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO LA LIBRERIA DEI RAGAZZI
01426160154 		101.43 14/04/2016
19/05/2016 		101.43
Z0518F94AC
Saldo fattura n. 254. Viaggio di istruzione del 13/04/2016 classi 3/E plesso Virgilio. Pagamento autobus 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AUTOSERVIZI LA VALLE S.N.C.
00602320988 		527.27 01/04/2016
13/04/2016 		527.27
ZC71976FF0
Saldo fattura n. 3/226. Visita didattica cascina cattafame 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO FRATERNITA IMPRONTA
02239260983 		160.00 14/04/2016
28/04/2016 		160.00

Pagine

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