| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
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6091086B2B Noleggio pullman -Viaggi d'istruzione |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
LaValle 00602320988 |
2925.09 |
14/01/2015 15/05/2016 |
2925.09 |
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6090382637 Noleggio pullman -Viaggi d'istruzione |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Albertibus 01694710227 |
1227.26 |
14/01/2015 19/05/2016 |
1227.26 |
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ZCD12C0E31 Noleggio pullman -Viaggi d'istruzione |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
BresciaTrasporti 03513620173 |
2400.00 |
14/01/2015 20/05/2016 |
2181.82 |
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ZCF13F2272 Fornitura materiale di cancelleria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Effegi 01872630171 |
11627.20 |
01/04/2015 31/03/2016 |
11627.20 |
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ZD71629FAA Contratto pulizia palestre Virgilio/Quasimodo a.s. 2015/2016 |
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
POLIEKO S.c.r.l. 02135320170 |
8225.00 |
01/10/2015 30/06/2016 |
8225.04 |
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ZF715C839E Contratto sorveglianza e conduzione attività durante l'orario mensa 2015/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CONSORZIO COEDUCARE 03610070983 |
6500.00 |
21/09/2015 08/06/2016 |
5181.00 |
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Z9F16D78F2 Saldo fattura n°195/01. Canone noleggio fotocopiatore "Virgilio" |
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
SANTINI&BONO S.N.C. 01982010173 |
268.80 |
27/10/2015 27/10/2017 |
268.80 |
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ZDE16D7847 Saldo fattura n°194/01. Canone noleggio fotocopiatore "Pirandello" |
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
SANTINI&BONO S.N.C. 01982010173 |
119.40 |
27/10/2015 26/01/2016 |
119.40 |
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Z4B13BF074 Incarico responsabile servizio prevenzione e protezione anno 2015 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
RISORSE E AMBIENTE S.R.L. 02977330170 |
1600.00 |
02/11/2015 02/12/2016 |
1600.00 |
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Z4513F208C Acquisto materiale di pulizia |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
MAGRIS SPA 01627080169 |
11478.31 |
02/07/2015 30/06/2016 |
11478.31 |
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Z741865267 Visita didattica ad ambiente parco (BS) classi terze plesso Arici |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AMBIENTE PARCO S.r.l. 02710470986 |
412.50 |
08/02/2016 23/02/2016 |
412.50 |
|
Z9B1865512 Visita didattica ad ambiente parco (BS) classi terze plesso Quasimodo |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AMBIENTE PARCO S.r.l. 02710470986 |
198.00 |
05/02/2016 24/02/2016 |
198.00 |
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Z6D186556B Visita didattica ad ambiente parco (BS) classi terze plesso Sauro |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AMBIENTE PARCO S.r.l. 02710470986 |
159.50 |
24/02/2016 10/03/2016 |
159.50 |
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Z3E186652F Visita alla mostra "Lo splendore di Venezia" referente Laura Bonomini |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ASSOCIAZIONE AMICI DI PALAZZO MARTINEGO 03629810981 |
252.00 |
02/02/2016 20/02/2016 |
252.00 |
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Z4417743FD Assistenza tecnica advanced al sistema di sicurezza e alla rete MasterWiFi anno 2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
MASTER TRAINING S.R.L. 01932770355 |
1000.00 |
04/12/2015 01/02/2016 |
1000.00 |
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Z72177449F Assistenza e aggiornamento software registro elettronico anno 2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
MASTER TRAINING S.R.L. 01932770355 |
1530.00 |
14/12/2015 01/02/2016 |
1530.00 |
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ZE617F16A1 Saldo fattura n°1/PA. Blocchetti da 50ff. con dorsetto |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TIPOGRAFIA CERESOLI RICCARDO 03483950980 |
570.00 |
11/01/2016 13/01/2016 |
570.00 |
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Z621894665 Saldo fattura n. 41 Acquisto medaglie per giochi gioventù. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
EUROTARGHE 02251410987 |
90.00 |
08/02/2016 20/02/2016 |
90.00 |
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Z831844FC7 Saldo fattura n°28/01 - Canone noleggio fotocopiatrice "Pirandello" dal 27/01/2016 al 26/04/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SANTINI&BONO S.N.C. 01982010173 |
119.40 |
15/01/2016 01/02/2016 |
119.40 |
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Z811844F3D Saldo fattura n°27/01 - Canone noleggio fotocopiatrice "Virgilio" dal 27/01/2016 al 26/04/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SANTINI&BONO 01982010173 |
268.80 |
15/01/2016 01/02/2016 |
268.80 |
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Z50187320D Saldo fattura n°3/2. Prestazioni sanitarie A ed S. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
POLIAMBULATORI FLEMING TECNA S.R.L. 02574390981 |
192.00 |
02/02/2016 10/02/2016 |
192.00 |
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Z7D1874410 Saldo fattura n°06. Visita alla mostra "Lo splendore di Venezia" |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ASSOCIAZIONE AMICI DI PALAZZO MARTINENGO 03629810981 |
160.00 |
01/02/2016 13/02/2016 |
160.00 |
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ZAD1867465 Saldo fattura n°2000930043/2016. Servizio mensa mese di Gennaio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CAMST SOC. COOP. A.R.L. 00311310379 |
2435.25 |
01/01/2016 31/01/2016 |
2435.25 |
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Z2B18836B0 S/do contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi Gennaio 2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 01114601006 |
64.46 |
01/02/2016 13/02/2016 |
64.46 |
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Z4D18D8013 Saldo fattura n. 44 Utilizzo pista di atletica giochi gioventù |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
COMUNE DI NAVE 00360880173 |
200.00 |
01/03/2016 15/03/2016 |
200.00 |
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ZF018DF29A Saldo fattura n 3/4. Medicina del lavoro - sorveglianza sanitaria - visite mediche |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
FLEMING TECNA S.R.L. 02574390981 |
1009.00 |
15/02/2016 29/02/2016 |
1009.00 |
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Z8518EBA36 Saldo fattura n 23. Biglietti d'ingresso Archeopark classi 3A e 3B plesso Quasimodo |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ARCHEOPARK S.R.L. 01928420981 |
516.00 |
25/02/2016 09/03/2016 |
516.00 |
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Z5B18D1BEB Saldo fattura n. 2000752113/2016. Servizio mensa mese di febbraio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CAMST SOC. COOP. A R.L. 00311310379 |
2707.25 |
24/09/2015 30/06/2016 |
2707.25 |
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Z2E1921339 Saldo fattura n 5/2016. Corso di formazione rivolto ai genitori e docenti. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CLAUDIA PROFETA PRFCLD65C58B157K |
254.59 |
18/02/2016 25/02/2016 |
254.59 |
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Z13188D9D7 S/do fattura n 62/01, 149/01,185/01. Canone noleggio fotocopiatrice "Quasimodo" dal 01/03/2016 al 31/05/2016, dal 01/06/2016 al 31/08/2016, dal 01/09/16 al 30/11/16 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SANTINI E BONO S.N.C. 01982010173 |
804.00 |
01/03/2016 28/02/2017 |
804.00 |