Tu sei qui

Home » Direttore SGA » Pagamento fattura materiale di pulizia plesso Disney

Pagamento fattura materiale di pulizia plesso Disney

Determina
Numero protocollo: 
0004212
Data protocollo: 
27/09/2023
Acquisizione CIG
CIG: 
Z9B3C9B094
Modalita acquisto: 
04 Procedura negoziata senza previa pubblicazione *
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
0004213
Data protocollo: 
27/09/2023
Aggiudicatario: 
MAGRIS SPA|01627080169
Importo €: 
310,74
Gara oppure Richiesta offerta
Partecipanti
MAGRIS SPA|01627080169
Numero protocollo: 
0004213
Data protocollo: 
27/09/2023
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
0004213
Data protocollo: 
27/09/2023
Data inizio lavori: 
06/10/2023
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
06/10/2023
Importo €: 
310,74
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
440
04/12/2023
310.74
Totale pagato: 
310,74
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo

Torna alla pagina di provenienza

Inviato da esposito.erminio il
StampaSalva .pdf