Pagamento fattura materiale di pulizia plesso Disney

Determina

Numero protocollo:

0004212

Data protocollo:

27/09/2023

Acquisizione CIG

CIG:

Z9B3C9B094

Modalita acquisto:

04 Procedura negoziata senza previa pubblicazione *

Aggiudicazione

Numero protocollo:

0004213

Data protocollo:

27/09/2023

Aggiudicatario:

MAGRIS SPA|01627080169

Importo €:

310,74

Gara oppure Richiesta offerta

Partecipanti

MAGRIS SPA|01627080169

Numero protocollo:

0004213

Data protocollo:

27/09/2023

Tipo di gara:

Gara Conclusa

Contratto oppure Ordine

Numero protocollo:

0004213

Data protocollo:

27/09/2023

Data inizio lavori:

06/10/2023

Data fine lavori / Consegna fornitura:

06/10/2023

Importo €:

310,74

Pagamento

Numero mandato	Data mandato	Importo €
440	04/12/2023	310.74

Totale pagato:

310,74

Tipo pagamento:

Saldo

Responsabile / Ufficio competente

Responsabile del procedimento:

Direttore SGA

Ufficio competente:

Ufficio amministrativo

Torna alla pagina di provenienza

Inviato da esposito.erminio il Lun, 18/12/2023 - 14:44