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Saldo fattura n. 47/01. Riparazione fotocopiatore plesso Arici.

Determina
Numero protocollo: 
1.017/B15
Data protocollo: 
01/03/2017
Acquisizione CIG
CIG: 
Z161D965E8
Modalita acquisto: 
04 Procedura negoziata senza previa pubblicazione *
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
1.148/B15
Data protocollo: 
07/03/2017
Aggiudicatario: 
SANTINI E BONO | 01982010173
Importo €: 
49,50
Gara oppure Richiesta offerta
Partecipanti
SANTINI E BONO | 01982010173
Numero protocollo: 
1.017/B15
Data protocollo: 
01/03/2017
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
1.017/B15
Data protocollo: 
01/03/2017
Data inizio lavori: 
01/03/2017
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
08/03/2017
Importo €: 
49,50
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
66
08/03/2017
49.50
Totale pagato: 
49,50
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo

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