Saldo fattura n. 47/01. Riparazione fotocopiatore plesso Arici.

Determina

Numero protocollo:

1.017/B15

Data protocollo:

01/03/2017

Acquisizione CIG

CIG:

Z161D965E8

Modalita acquisto:

04 Procedura negoziata senza previa pubblicazione *

Aggiudicazione

Numero protocollo:

1.148/B15

Data protocollo:

07/03/2017

Aggiudicatario:

SANTINI E BONO | 01982010173

Importo €:

49,50

Gara oppure Richiesta offerta

Partecipanti

SANTINI E BONO | 01982010173

Numero protocollo:

1.017/B15

Data protocollo:

01/03/2017

Tipo di gara:

Gara Conclusa

Contratto oppure Ordine

Numero protocollo:

1.017/B15

Data protocollo:

01/03/2017

Data inizio lavori:

01/03/2017

Data fine lavori / Consegna fornitura:

08/03/2017

Importo €:

49,50

Pagamento

Numero mandato	Data mandato	Importo €
66	08/03/2017	49.50

Totale pagato:

49,50

Tipo pagamento:

Saldo

Responsabile / Ufficio competente

Responsabile del procedimento:

Direttore SGA

Ufficio competente:

Ufficio amministrativo

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Inviato da rizzo.lina il Sab, 08/04/2017 - 10:06