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Saldo fattura n. 806. Pulizia n° 3 palestre mese di ottobre 2016. S/do fatt n 900 Pulizia n 3 palestre mese di novembre-Saldo fattura dicembre-S/do fattura Genn. S/do fatt. Febb. S/do fatt Marzo. S/do fatt Aprile.S/DO N. 433 maggio.

Determina
Numero protocollo: 
n. 16
Data protocollo: 
16/02/2017
Acquisizione CIG
CIG: 
Z431B10FF9
Modalita acquisto: 
04 Procedura negoziata senza previa pubblicazione *
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
4812/A22/B15
Data protocollo: 
20/09/2016
Aggiudicatario: 
POLIEKO S.c.r.l. | 02135320170
Importo €: 
8.089,04
Gara oppure Richiesta offerta
Partecipanti
POLIEKO S.c.r.l. | 02135320170
Numero protocollo: 
4812/A22/B15
Data protocollo: 
20/09/2016
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
4812/A22/B15
Data protocollo: 
20/09/2016
Data inizio lavori: 
01/10/2016
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
31/05/2017
Importo €: 
8.089,04
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
439
14/11/2016
1 011.13
481
07/12/2016
1 011.13
24
25/01/2017
1 011.13
54
23/02/2017
1 011.13
97
22/03/2017
1 011.13
140
02/05/2017
1 011.13
172
29/05/2017
1 011.13
218
22/06/2017
1 011.13
Totale pagato: 
8.089,04
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo

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