Saldo fattura n. 806. Pulizia n° 3 palestre mese di ottobre 2016. S/do fatt n 900 Pulizia n 3 palestre mese di novembre-Saldo fattura dicembre-S/do fattura Genn. S/do fatt. Febb. S/do fatt Marzo. S/do fatt Aprile.S/DO N. 433 maggio.

Determina

Numero protocollo:

n. 16

Data protocollo:

16/02/2017

Acquisizione CIG

CIG:

Z431B10FF9

Modalita acquisto:

04 Procedura negoziata senza previa pubblicazione *

Aggiudicazione

Numero protocollo:

4812/A22/B15

Data protocollo:

20/09/2016

Aggiudicatario:

POLIEKO S.c.r.l. | 02135320170

Importo €:

8.089,04

Gara oppure Richiesta offerta

Partecipanti

POLIEKO S.c.r.l. | 02135320170

Numero protocollo:

4812/A22/B15

Data protocollo:

20/09/2016

Tipo di gara:

Gara Conclusa

Contratto oppure Ordine

Numero protocollo:

4812/A22/B15

Data protocollo:

20/09/2016

Data inizio lavori:

01/10/2016

Data fine lavori / Consegna fornitura:

31/05/2017

Importo €:

8.089,04

Pagamento

Numero mandato	Data mandato	Importo €
439	14/11/2016	1 011.13
481	07/12/2016	1 011.13
24	25/01/2017	1 011.13
54	23/02/2017	1 011.13
97	22/03/2017	1 011.13
140	02/05/2017	1 011.13
172	29/05/2017	1 011.13
218	22/06/2017	1 011.13

Totale pagato:

8.089,04

Tipo pagamento:

Saldo

Responsabile / Ufficio competente

Responsabile del procedimento:

Direttore SGA

Ufficio competente:

Ufficio amministrativo

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Inviato da rizzo.lina il Mer, 16/11/2016 - 16:40