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S/do c/contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi Dicembre 2015

Determina
Numero protocollo: 
sn
Acquisizione CIG
CIG: 
Z5F17F4690
Modalita acquisto: 
04 Procedura negoziata senza previa pubblicazione *
Aggiudicazione
Aggiudicatario: 
POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO|01114601006
Importo €: 
210,57
Gara oppure Richiesta offerta
Partecipanti
POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO|01114601006
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Contratto oppure Ordine
Data inizio lavori: 
01/12/2015
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
31/12/2015
Importo €: 
210,57
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
37
10/02/2016
210.57
Totale pagato: 
210,57
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo

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Inviato da allia.massimiliano il
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