S/do c/contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi Dicembre 2015

Determina

Numero protocollo:

Acquisizione CIG

CIG:

Z5F17F4690

Modalita acquisto:

04 Procedura negoziata senza previa pubblicazione *

Aggiudicazione

Aggiudicatario:

POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO|01114601006

Importo €:

210,57

Gara oppure Richiesta offerta

Partecipanti

POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO|01114601006

Tipo di gara:

Gara Conclusa

Contratto oppure Ordine

Data inizio lavori:

01/12/2015

Data fine lavori / Consegna fornitura:

31/12/2015

Importo €:

210,57

Acquisizione DURC

Numero protocollo:

1391557

Data protocollo:

Giovedì, 29 Ottobre, 2015

Pagamento

Numero mandato	Data mandato	Importo €
37	10/02/2016	210.57

Totale pagato:

210,57

Tipo pagamento:

Saldo

Responsabile / Ufficio competente

Responsabile del procedimento:

Ufficio competente:

Ufficio amministrativo

Inviato da allia.massimiliano il Ven, 04/03/2016 - 14:25