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S/do c/contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi mese di Novembre 2015

Determina
Numero protocollo: 
sn
Acquisizione CIG
CIG: 
Z791781854
Modalita acquisto: 
04 Procedura negoziata senza previa pubblicazione *
Aggiudicazione
Aggiudicatario: 
POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO|01114601006
Importo €: 
363,93
Gara oppure Richiesta offerta
Partecipanti
POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO|01114601006
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Contratto oppure Ordine
Data inizio lavori: 
01/11/2015
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
30/11/2015
Importo €: 
363,93
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
7
18/01/2016
363.93
Totale pagato: 
363,93
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo

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Inviato da allia.massimiliano il
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