S/do c/contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi mese di Novembre 2015

Determina

Numero protocollo:

Acquisizione CIG

CIG:

Z791781854

Modalita acquisto:

04 Procedura negoziata senza previa pubblicazione *

Aggiudicazione

Aggiudicatario:

POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO|01114601006

Importo €:

363,93

Gara oppure Richiesta offerta

Partecipanti

POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO|01114601006

Tipo di gara:

Gara Conclusa

Contratto oppure Ordine

Data inizio lavori:

01/11/2015

Data fine lavori / Consegna fornitura:

30/11/2015

Importo €:

363,93

Acquisizione DURC

Numero protocollo:

1391557

Data protocollo:

Giovedì, 29 Ottobre, 2015

Pagamento

Numero mandato	Data mandato	Importo €
7	18/01/2016	363.93

Totale pagato:

363,93

Tipo pagamento:

Saldo

Responsabile / Ufficio competente

Responsabile del procedimento:

Ufficio competente:

Ufficio amministrativo

Inviato da allia.massimiliano il Ven, 19/02/2016 - 15:42