| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
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ZE7190DD41 Saldo fattura n 44. Biglietti d'ingresso Archeopark classi 3A/3B Sauro |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ARCHEOPARK S.R.L. 01928420981 |
432.00 |
01/03/2016 18/03/2016 |
432.00 |
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ZA218EA984 S/do c/ontrattuale 30072621-001 riepilogo consumi Febbraio 2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 01114601006 |
236.38 |
15/02/2016 29/02/2016 |
236.38 |
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ZB51898010 Saldo fattura n.128/01. Uscita didattica Opera domani. classe 1/E Virgilio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ASLICO 02993490156 |
240.91 |
04/02/2016 04/04/2016 |
240.91 |
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ZF416EC2BE Saldo fattura n. 122/01. Uscita didattica opera domani. Classi 4 plesso Arici |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ASLICO 02993490156 |
663.28 |
04/04/2016 15/04/2016 |
663.28 |
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Z9E19512B9 Saldo fattura n. 3/7. Medicina del lavoro - sorveglianza sanitaria - visite mediche. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
POLIAMBULATORI FLEMING TECNA S.R.L. 02574390981 |
187.00 |
04/04/2016 09/05/2016 |
187.00 |
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Z9119100E7 Saldo fatture n. 2016E10149, 2016E10099, 2016E10107, 2016E10146, 2016E10164, 2016E10152. Acquisto materiale di primo soccorso per tutti i plessi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA 00150470342 |
908.38 |
22/02/2016 22/03/2016 |
908.38 |
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Z321941516 Saldo fattura n. 12/PA. Visita didattica ad il Giocabosco plesso Berther |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
IL GIOCABOSCO 02569620988 |
553.28 |
20/04/2016 03/05/2016 |
553.28 |
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ZC8196CC78 Saldo fattura n. 87/01. Canone noleggio fotocopiatore Virgilio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SANTINIEBONO 01982010173 |
268.80 |
27/04/2016 26/07/2016 |
268.80 |
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Z19196CC5D Saldo fattura n. 88/01. Canone noleggio fotocopiatrice "Pirandello" |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SANTINIEBONO 01982010173 |
119.40 |
27/04/2016 26/07/2016 |
119.40 |
|
ZE41943174 Saldo fattura n. 74. Biglietti d'ingresso Museo classi 1H/1F plesso virgilio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE 11338450155 |
402.00 |
04/04/2016 15/04/2016 |
402.00 |
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Z4D194FBE9 Saldo fattura n. 97/01. Riparazione fotocopiatore ufficio di segreteria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SANTINIEBONO 01982010173 |
168.80 |
23/03/2016 07/04/2016 |
168.80 |
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Z91197363E Uscita didattica del 26/04/2016 5/A e 5/B Sauro. Ingresso museo S. Giulia |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
FONDAZIONE BRESCIA MUSEI 02428570986 |
135.00 |
12/04/2016 26/04/2016 |
135.00 |
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Z9C187D5AF Saldo fattura n. 122/PA2016. Acquisto n. 23 computers per registro di classe elettronico |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TECNOFFICE 02855790982 |
7513.00 |
11/02/2016 25/03/2016 |
7513.00 |
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Z00187D6C7 Saldo fattura n. 144/PA2016. Acquisto n. 2 computers per ufficio di segretereia |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TECNOFFICE 02855790982 |
657.00 |
11/02/2016 25/03/2016 |
657.00 |
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Z54199A220 Viaggio di istruzione del 05/04/2016 classi 2/H e 2/E plesso Virgilio. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ASSOCIAZIONE AMICI DI PALAZZO TE E DEI MUSEI MANTOVANI 01818600205 |
306.00 |
22/03/2016 05/04/2016 |
306.00 |
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Z4E183CEC7 Viaggi di istruzione del 18/03/2016 Classi 3/A e 3/B plesso Sauro e del 30/05/2016 Classi 3/A e 3/B plesso Pirandello. Pagamento autobus. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
BRESCIA TRASPORTI S.P.A. 03513620173 |
363.64 |
02/03/2016 18/03/2016 |
763.64 |
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Z281947470 Saldo fattura n.2000784051/2016 Servizio mensa mese di marzo |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CAMST SOC. COOP. A R.L. 00311310379 |
3094.00 |
01/03/2016 31/03/2016 |
3094.00 |
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Z17183CDAE Viaggio di istruzione del 15/04/2016 3/F e 3/H plesso Virgilio. Pagamento autobus |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AUTOSERVIZI LA VALLE S.N.C. 00602320988 |
754.00 |
07/03/2016 15/04/2016 |
754.55 |
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ZC5183D366 Viaggio di istruzione del 18/03/2016 classi 1A, 1B, 1C plesso Arici pagamento autobus |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AUTOSERVIZI LA VALLE S.N.C 00602320988 |
590.91 |
01/03/2016 18/03/2016 |
590.91 |
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Z55194360D Saldo fattura n. 162/PA2016. Acquisto fax plesso Sauro |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TECNOFFICE 02855790982 |
120.50 |
11/03/2016 15/04/2016 |
120.50 |
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Z211971BFA Viaggio di Istruzione del 15/04/2016 lassi 3/F e 3/H plesso Virgilio. Pagamento ingresso museo. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO 09007180012 |
468.00 |
01/04/2016 15/04/2016 |
468.00 |
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ZC4195B9D7 S/do c/contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi marzo 2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 01114601006 |
247.94 |
01/03/2016 31/03/2016 |
247.94 |
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Z3719A052E Saldo fattura n. FP000233/2016. Licenza d'uso Esercitazioni e Simulazioni prove invalsi. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SKILL ONLINE 07962400011 |
250.00 |
01/04/2016 30/04/2016 |
250.00 |
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ZCD19D371F Saldo fattura n. 11/PA. Corso di formazione per il personale docente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
FERRARO GILBERTO FRRGBR56M07H717B |
1116.35 |
01/03/2016 30/04/2016 |
1116.35 |
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Z4D19DA2CA Saldo fattura n. 206. Potenziamento lingua straniera Inglese scuola secondaria di I° grado |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
C.C.I.DI EUGENIO AGOSTA & C. S.N.C. 03371420179 |
3040.00 |
01/03/2016 12/05/2016 |
3040.00 |
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Z5519E4F8C Saldo fattura n. 210. Potenziamento lingua straniera inglese scuola primaria. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
C.C.I.DI EUGENIO AGOSTA & C. S.N.C. 03371420179 |
2280.00 |
01/03/2016 12/05/2016 |
2280.00 |
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Z9819BAC6A Saldo fattura n. 2000785981/2016. Servizio mensa mese di aprile |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CAMST SOC. COOP. A R.L. 00311310379 |
2341.75 |
01/04/2016 30/04/2016 |
2341.75 |
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Z9519D4D49 Saldo fattura n. 33-16BS. Acquisto per biblioteca alunni |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
LA LIBRERIA DEI RAGAZZI 01426160154 |
101.43 |
14/04/2016 19/05/2016 |
101.43 |
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Z0518F94AC Saldo fattura n. 254. Viaggio di istruzione del 13/04/2016 classi 3/E plesso Virgilio. Pagamento autobus |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AUTOSERVIZI LA VALLE S.N.C. 00602320988 |
527.27 |
01/04/2016 13/04/2016 |
527.27 |
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ZC71976FF0 Saldo fattura n. 3/226. Visita didattica cascina cattafame |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
FRATERNITA IMPRONTA 02239260983 |
160.00 |
14/04/2016 28/04/2016 |
160.00 |