| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
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Z751CEC247 S/do fattura n. 78/E - Archeocamuni Visita guidata Sauro. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ARCHEOCAMUNI 02893160982 |
202.46 |
16/05/2017 29/05/2017 |
202.46 |
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ZB21E9FD2F S/do fattura n. 212/PA2017. Sostituzione switch rete informatica ufficio di segreteria. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TECNOFFICE 02855790982 |
90.00 |
18/05/2017 29/05/2017 |
90.00 |
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ZCD1E3BA88 S/do fattura n. 100/01. Riparazione fotocopiatrice plesso Arici. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SANTINI E BONO 01982010173 |
390.00 |
12/04/2017 29/05/2017 |
390.00 |
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ZAE1EA02F8 S/do fattura n. 20174E 16986. Acquisto materiale per esami di terza media. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
GRUPPO SPAGGIARI 00150470342 |
167.70 |
09/05/2017 29/05/2017 |
167.70 |
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ZA21C69B39 Saldo fattura n. 244/PA. Visita Museo della Scienza. Cl. 5A/B/C plesso Arici. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
MUSEO DELLA SCIENZA TRENTO 00653950220 |
510.00 |
26/05/2017 05/06/2017 |
510.00 |
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Z1D1E1DBB0 S/do fattura n. E/126. Trasporto alunni per viaggi d'Istruzione plesso Virgilio.S/do fattura nE/127.Trasporto alunni per viaggi Istruzione plesso Quasimodo. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AUTOLINEE NICOLINI 00710640988 |
400.00 |
09/06/2017 22/06/2017 |
400.00 |
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Z0D1C6A02A S/do fattura n94. Acquisto medaglie per gare giochi gioventù. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
EUROTARGHE 02251410987 |
180.00 |
05/06/2017 22/06/2017 |
180.00 |
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Z4C1C8480A Saldo fattura n. 51. Guida turistica |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ZUEGG CRISTINA ZGGCRS57C51A952D |
104.00 |
05/06/2017 22/06/2017 |
104.00 |
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ZC81C69D9F S/do fattura n. 11 Utilizzo pista di atletica giochi gioventù. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
COMUNE DI NAVE 00360880173 |
163.94 |
10/05/2017 22/06/2017 |
163.94 |
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ZE61EE02F7 S/do fatture n. 2000788214 e n. 20007788437. Servizio mensa mese di maggio 2017. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CAMST 00311310379 |
1204.00 |
13/06/2017 22/06/2017 |
1204.00 |
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ZF41EFA289 Saldo fattura n. 253. potenziamento lingua straniera inglese, Scuola secondaria di 1° grado. |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
C.C.I. EUGENIO AGOSTA 03371420179 |
2660.00 |
13/06/2017 22/06/2017 |
2660.00 |
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ZEF1C69F4F S/do c/contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi marzo 2017. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
POSTE ITALIANE 01114601006 |
60.66 |
03/05/2017 22/06/2017 |
60.66 |
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Z181E2C6A2 Saldo fattura n. 2000931544. Servizio mensa di aprile 2017. |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CAMST 00311310379 |
1019.10 |
05/06/2017 22/06/2017 |
1019.10 |
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ZBE1ED16AD Saldo fattura n. VPA17-00030. Liquidazioni corsi di nuoto a.s. 2016/2017. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO 05284670584 |
1239.00 |
06/06/2017 22/07/2017 |
1239.00 |
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Z011F193D4 Saldo fattura n 20/2017. Accordatura pianoforte plesso Virgilio. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
PASSADORI 00340750173 |
80.00 |
28/06/2017 06/07/2017 |
80.00 |
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Z9B1C69C47 Saldo fattura n. 42-17/BS. Acquisto DVD per i ragazzi plesso Virgilio. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
LA LIBRERIA DEI RAGAZZI 01426160154 |
68.04 |
29/06/2017 06/07/2017 |
68.04 |
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Z1D1DF13DE Saldo fattura n. 3306/2017. Acquisto materiale multimediale per i plessi. |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
C2 Srl 01121130197 |
4840.00 |
07/06/2017 06/07/2017 |
4840.00 |
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Z281DF14DF Saldo fattura 3309/2017. Acquisto materiale multimediale per i plessi. |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
C2 Srl 01121130197 |
1357.00 |
07/06/2017 06/07/2017 |
1357.00 |
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Z4B1DF157B saldo fattura 3310/2017. Acquisto materiale multimediale per i plessi. |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
C2 Srl 01121130197 |
1431.00 |
07/06/2017 06/07/2017 |
1431.00 |
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Z821DF1599 Saldo fattura 3311/2017. Acquisto materiale multimediale per i plessi. |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
C2 Srl 01121130197 |
9240.00 |
07/06/2017 06/07/2017 |
9240.00 |
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ZC51EDB089 Saldo fattura 3881/2017. Acquisto materiale multimediale per il plesso Arici. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
C2 Srl 01121130197 |
4400.00 |
28/06/2017 19/07/2017 |
4400.00 |
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ZA11C863DA Saldo fattura n. 3/F/2017. Visita didattica azienda agricola Dosso Badino. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DOSSO BADINO 02648710982 |
728.50 |
05/07/2017 19/07/2017 |
728.50 |
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Z0D1F37879 Saldo fattura n. 2000790255. Servizio mensa mese di giugno 2017. |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CAMST SOC. COOP. A R.L. 00311310379 |
232.20 |
11/07/2017 19/07/2017 |
232.20 |
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ZDC1F2E25E Liquidazione incarico Progettare e valutare per competenze a.s. 2016/2017. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DI CRISCI SOFIA DCRSFO74T60F205X |
416.00 |
04/07/2017 19/07/2017 |
416.00 |
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Z371EB0DF0 S/do c/contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi Aprile 2017. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 01114601006 |
30.83 |
05/07/2017 19/07/2017 |
30.83 |
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Z121ABF19B Saldo fattura n. 1420/PA. Acquisto materiale di pulizia. |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
MAGRIS. 01627080169 |
6265.63 |
16/06/2017 25/07/2017 |
6265.63 |
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Z601F25CF0 S/do c/contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi Maggio 2017. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 01114601006 |
39.05 |
10/07/2017 25/07/2017 |
39.05 |
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Z391F7E211 Saldo fattura n. 133/01. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SANTINI E BONO 01982010173 |
119.40 |
27/07/2017 26/10/2017 |
119.40 |
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Z441F7E508 Saldo fattura n. 137/01. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SANTINI E BONO 01982010173 |
268.80 |
27/07/2017 26/10/2017 |
268.80 |
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Z0F1F07176 Saldo fattura n. FS00055/17 - Acquisto materiale per premiazione alunni meritevoli |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ZANOLLI 00090100173 |
31.15 |
16/06/2017 19/06/2017 |
31.15 |