| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
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Z391C98F15 Saldo fattura n. 03E/2017. Biglietti ingresso Archeocamuni cl. 3A/B plesso Quasimodo. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ARCHEOCAMUNI 02893160982 |
358.20 |
23/02/2017 22/03/2017 |
358.20 |
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Z6F1C38106 Saldo fattura n. 14/PA2017. Spettacolo "Una magica storia" plesso Disney |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
UN MONDO DI AVVENTURE 06057550961 |
520.00 |
21/02/2017 22/03/2017 |
520.00 |
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ZDC1DCB574 Saldo fattura n. 540. Seminario del 21/03/2017. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
OVERVIEW CONSULTING 13473421009 |
60.00 |
16/03/2017 22/03/2017 |
60.00 |
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Z8E1D8D8B5 Contratto fax segreteria dal 27.02.2017 al 26.02.2017 Saldo fattura n. 51/01. Canone noleggio fax segreteria dal 15/03/2017 al 14/06/2017.S/do fatt n 122/01-Canone noleggio fax Segreteria dal 15/06/2017 al 14/09/2017 S/do fattura n 167 - |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SANTINI E BONO 01982010173 |
1950.00 |
01/03/2017 26/02/2022 |
292.50 |
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Z571CDD6B9 Saldo fattura n. 25. Trasporto alunni a Milano cl. 5A/B plesso Sauro. S/do fattura n. 36. Trasporto alunni a Erbusco alunni 4A/B Quasimodo. Saldo fatt n.50. S/do fattura n. 58. S/do fatt n. 61.S/do fatt. n. 64.. S/do fatt. n. 85. |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AUTONOLEGGIO SALVI 03592760171 |
2999.99 |
16/03/2017 22/03/2017 |
2999.99 |
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Z1B1C2C4AF Saldo fattura n. 130/PI. Visita Museo cl. 5A/B plesso Sauro. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
MUSEO DELLA SCIENZA 08597750150 |
348.50 |
14/03/2017 22/04/2017 |
348.50 |
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Z731CDD572 S/do fattura n. 5200000072. Trasporto alunni cl. 4C/D ttura n. 5200000118. S/do fattura 5200000141.S/do n. 5200000261viaggio a Mantova Sauro |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
BRESCIA TRASPORTI S.P.A. 03513620173 |
2036.35 |
24/03/2017 10/04/2017 |
2036.35 |
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ZAA1E27C40 Saldo fattura n. 3/10. Medicina del lavoro - sorveglianza sanitaria - visite mediche. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
POLIAMB. FLEMING 02574390981 |
239.00 |
07/03/2017 10/04/2017 |
239.00 |
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ZA41CDD5E8 Saldo fattura N. 117/17. Trasporto alunni a Capo di ponte (BS) classi 3A/B plesso Quasimodo. S/do fatt. n. 183/17 alunni Virgilio a Milano.S/DO fattura n255/17.Trasporto alunni per viaggi Istruzione plesso Arici e Quasimodo. |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AUTOSERVIZI LA VALLE 00602320988 |
2036.37 |
17/03/2017 10/04/2017 |
2036.37 |
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Z211C62BFA Saldo fattura n. 07/PA. Pagamento ingresso classi 3A/B/C plesso Sauro. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ASS. MUSEO E VILL. AFR 02963210162 |
619.67 |
15/03/2017 10/04/2017 |
619.67 |
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Z891E2E70D Codice prenotazione 14481. Uscita didattica Museo Santa Giulia plesso Berther. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
FONDAZIONE BRESCIAMUSEI 02428570986 |
37.50 |
05/04/2017 20/04/2017 |
37.50 |
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ZD91E1A282 Saldo fattura n. 2000930841/2017. Servizio mensa mese di marzo. |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CAMST SOC COOP 00311310379 |
1814.60 |
05/04/2017 20/04/2017 |
1814.60 |
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Z781DF9F1C Saldo fattura 2/2017/PA Progetto orientamento verso il futuro. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CENTRO CLINICO CAVOUR 01784760983 |
3241.30 |
05/04/2017 20/04/2017 |
3241.30 |
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Z1C1D80593 Saldo fattura n. 87. Acquisto medaglie per giochi gioventù. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
EUROTARGHE 02251410987 |
180.00 |
05/04/2017 20/04/2017 |
180.00 |
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Z491E0A8E5 saldo fattura n. VPA17-000218. Liquidazioni corsi di nuoto a.s. 2016/2017. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO 05284670584 |
3381.00 |
07/04/2017 02/05/2017 |
3381.00 |
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ZD31E5115A Saldo fattura n. 69/01 - Canone noleggio fotocopiatrice "Pirandello" dal 27/04/17 al 26/07/17. |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SANTINI E BONO 01982010173 |
119.40 |
13/04/2017 05/05/2017 |
119.40 |
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Z361C80C2F Saldfo fattura n. PAM 14/A.- Visita guidata del 19/05/2017 classi 2/a e 2/b plesso Quiasimodo. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Catena Rossa 03878080989 |
479.51 |
14/04/2017 02/05/2017 |
479.51 |
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Z101E510C2 Saldo fattura n.73/01 - Canone noleggio fotocopiatrice "Virgilio" dal 27/04/17 al 26/07/17 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SANTINI E BONO 01982010173 |
268.80 |
20/04/2017 02/05/2017 |
268.80 |
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Z5E1E3E721 Saldo fattura n. 0000293. Seminario la nuova valutazione dei dirigenti scolastici. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AIDEM 02386580209 |
53.20 |
20/04/2017 02/05/2017 |
53.20 |
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ZF91CDD644 saldo fattura n. E/79. Trasporto alunni per viaggi d'istruzione plesso Arici. |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AUTOLINEE NICOLINI 00710640988 |
1690.00 |
21/04/2017 02/05/2017 |
1690.00 |
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ZC41E12731 S/do c/contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi Gennaio 2017. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
POSTE ITALIANE 01114601006 |
146.92 |
24/04/2017 02/05/2017 |
146.92 |
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ZAF1C8C5C0 Saldo fattura n. 53E. Navigazione Laghi di Mantova Cl 3A/B Pirandello. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ANDES NAVI 02207820206 |
380.00 |
19/04/2017 12/05/2017 |
380.00 |
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ZBB1C9591D Saldo fattura n. 112/MC. Museo Cinema Plesso "Virgilio". |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
REAR 04560130017 |
135.00 |
03/05/2017 12/05/2017 |
135.00 |
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Z581E87059 S/do fatt. n. 3/12. Sorveglianza Sanitaria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
FLEMING TECNA 02574390981 |
47.00 |
27/04/2017 12/05/2017 |
47.00 |
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Z571D14E0C S/do fattura n. 130/2017. Visita Museo storia naturale a Milano . |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ASSOCIAZ DID MUSEALE 11338450155 |
1202.00 |
27/04/2017 12/05/2017 |
1202.00 |
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ZBE1E502DE S/do fattura n. 20174E 14455. Acquisto manuale codici dei contratti per ufficio segreteria. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
GRUPPO SPAGGIARI 00150470342 |
69.00 |
20/04/2017 12/05/2017 |
69.00 |
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ZD71D2FE9E S/do fattura n. 0038-2017-9500000060. Ingresso Museo cl 3E/F Virgilio. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
COMUNE DI BOLOGNA 01232710374 |
120.00 |
03/05/2017 29/06/2017 |
120.00 |
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ZDC1DDF320 S/do fattura n. 86/PA. Formazione del personale per utilizzo software segreteria. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DADONET 03827760962 |
202.00 |
05/05/2017 29/05/2017 |
202.00 |
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Z111C85C6A S/do fattura n. 65E. Navigazione dei laghi di Mantova cl 4A/B Sauro |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
MOTONAVI ANDES 01472050200 |
355.54 |
11/05/2017 29/06/2017 |
355.54 |
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ZF21C8C91A S/do fattura N. 129/P30. Visita Museo Naz. del Cinema di Torino. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
MUSEO CINEMA 06407440012 |
129.00 |
12/05/2017 29/05/2017 |
129.00 |