| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
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Z5719BE85A Saldo fattura n. 20164E17417. Acquisto materiale esami di licenza media. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA 00150470342 |
192.92 |
05/05/2016 25/05/2016 |
129.92 |
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Z0A19EE203 Saldo fattura n. V1-16-00127. Liquidazioni corsi di nuoto. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO 05284670584 |
3969.00 |
04/01/2016 01/06/2016 |
3969.00 |
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Z301821749 Saldo fattura n. 5/38. Visita guidata parco le cornelle |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
PARCO FAUSTINO LE CORNELLE 02174600169 |
252.00 |
02/05/2016 18/05/2016 |
252.00 |
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ZCA19D4505 Saldo fatture n. 801100/801108/801120/801123/801126/. Acquisto materiale di facile consumo vari plessi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
EFFEGI FANTONI 01872630171 |
8634.08 |
14/04/2016 18/05/2016 |
8634.08 |
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Z76183CBD5 Saldo fatture n. 20/PA-29/PA-42/PA-43/PA. Viaggi di Istruzione pagamento autobus. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ALBERTI BUS S.R.L. 01694710227 |
2699.96 |
20/04/2016 25/05/2016 |
2699.96 |
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Z141A18B31 Saldo fattura 13/2015/PA. Progetto orientamento verso il futuro |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CENTRO CLINICO CAVOUR 01784760983 |
5266.80 |
01/10/2015 30/06/2017 |
3309.77 |
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ZA81999964 Saldo fattura n. 2/2016. Acquisto materiale tecnico specialistico. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
PASQUALI S.R.L. 03206100988 |
101.80 |
19/04/2016 29/04/2016 |
101.80 |
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Z3E1A44EA5 Saldo fattura n. 50. Utilizzo pista di atletica giochi gioventù. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
COMUNE DI NAVE 00360880173 |
163.93 |
01/05/2016 31/05/2016 |
163.93 |
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Z0519D0814 S/do c/contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi aprile 2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 01114601006 |
61.76 |
01/04/2016 30/04/2016 |
61.76 |
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ZD119699F3 Saldo fattura n. 158/PA. Formazione on site segreteria digitale. |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DADONET S.A.S. 03827760962 |
200.00 |
01/04/2016 31/05/2016 |
200.00 |
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Z901A15D32 Saldo fattura n. 1616015946 concerti e spettacoli di musica leggera. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
S.I.A.E. 00987061009 |
57.80 |
23/05/2016 05/06/2016 |
57.80 |
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Z1F1A394D3 Saldo fattura n. 138/01 - Riparazione fotocopiatore ufficio segreteria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SANTINI E BONO 01982010173 |
116.00 |
23/05/2016 09/06/2016 |
116.00 |
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Z741A474BB Saldo fattura n. 20 - Accordatura pianoforte plesso Virgilio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
PASSADORI FRATELLI S.R.L. 00340750173 |
70.00 |
14/06/2016 20/06/2016 |
70.00 |
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Z891A407AD Saldo fattura n. 20007788123/2016. Servizio mensa mese di maggio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CAMST SOC. COOP. A R.L. 00311310379 |
3438.25 |
02/05/2016 31/05/2016 |
3438.25 |
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ZED1A640D4 Saldo fattura n. 1/PA. Liquidazione orso di formazione compiti croce o delizia |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
FERRACIN SILVIA FRRSLV74L63B157M |
240.00 |
08/02/2016 25/02/2016 |
240.00 |
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Z861A3DCB5 Saldo fattura n. 2234 Acquisto test di valutazione delle abilità di calcolo e soluzione dei problemi. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. 01063120222 |
35.80 |
10/06/2016 23/06/2016 |
35.80 |
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Z731A63584 Saldo fattura n. 59 Acquisto medaglie per giochi gioventù |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
EUROTARGHE DI GAFFURINI ALESSIO S.N.C. 02251410987 |
180.00 |
17/05/2016 27/05/2016 |
180.00 |
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ZD11A3D869 Biglietti d'ingresso al Museo Civico di Canneto sull'Oglio classi 4/A e 4/B plesso Sauro |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO 00603980202 |
246.00 |
02/05/2016 17/05/2016 |
246.00 |
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ZF719FB205 Servizio ambulanza per giochi gioventù |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CROCE VERDE BRIXIA 98071230175 |
100.00 |
17/05/2016 31/05/2016 |
100.00 |
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ZA01A33A18 Acquisto materiale per premiazione alunni meritevoli |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ZANOLLI 00090100173 |
73.36 |
02/06/2016 09/06/2016 |
73.36 |
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ZCD1A76F03 Riscatto di n. 20 Asus notebook e di una rete WIFI mastercom |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
C2 S.r.l. 01121130197 |
21.00 |
13/06/2016 29/06/2016 |
21.00 |
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ZF11A7EB6E Servizio mensa mese di giugno |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CAMST SOC. COOP. A R.L. 00311310379 |
646.00 |
01/06/2016 30/06/2016 |
646.00 |
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ZDE1AA6593 Visita guidata Riserva Torbiere del Sebino classe 2/A Pirandello |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
RISERVA NATURALE TORBIERE DEL SEBINO 98010480170 |
60.00 |
02/05/2016 18/05/2016 |
60.00 |
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Z071AA6579 Visita guidata Riserva Torbiere del Sebino classe 1/B Pirandello |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
RISERVA NATURALE TORBIERE DEL SEBINO 98010480170 |
60.00 |
02/05/2016 11/05/2016 |
60.00 |
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ZAA1A39DDB S/do c/contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi mese di maggio 2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 01114601006 |
74.01 |
02/05/2016 31/05/2016 |
74.01 |
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Z771AFB046 Saldo fattura N. 20164E26618. Acquisto registri scuola infanzia |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA 00150470342 |
122.00 |
09/08/2016 25/08/2016 |
122.00 |
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Z611ADC408 Saldo fattura N. 30072621-001 riepilogo consumi luglio 2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
POSTE ITALIANE SPA 01114601006 |
86.89 |
22/07/2016 05/08/2016 |
86.89 |
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Z2C1AC5E95 Saldo fattura n. 166/01 - Canone noleggio fotocopiatrice "Pirandello" |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SANTINI E BONO 01982010173 |
119.40 |
22/10/2015 25/08/2016 |
0.00 |
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ZBE1AC5EB7 Saldo fattura n. 165/01 Canone noleggiofotocopiatrice "Virgilio" |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SANTINI E BONO 01982010173 |
268.80 |
09/07/2016 25/08/2016 |
268.80 |
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ZA31A89599 Saldo C/C 30072621-001 riepilogo consumi giugno 2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
POSTE ITALIANE 97103880585 |
49.91 |
10/08/2016 25/08/2016 |
49.91 |