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Saldo fattura n. 2000796637. Servizio mensa mese di novembre.

Determina
Numero protocollo: 
sn
Acquisizione CIG
CIG: 
Z4F1C587E4
Modalita acquisto: 
03 Procedura negoziata previa pubblicazione *
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
6467/B15
Data protocollo: 
12/12/2016
Aggiudicatario: 
CAMST | 00311310379
Importo €: 
2.227,40
Gara oppure Richiesta offerta
Partecipanti
CAMST | 00311310379
Numero protocollo: 
4322/B15
Data protocollo: 
22/08/2016
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
6467/B15
Data protocollo: 
12/12/2016
Data inizio lavori: 
12/12/2016
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
19/12/2016
Importo €: 
2.227,40
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
488
19/12/2016
2 227.40
Totale pagato: 
2.227,40
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo

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