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S/do c/contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi aprile 2016

Determina
Numero protocollo: 
sn
Acquisizione CIG
CIG: 
Z0519D0814
Modalita acquisto: 
04 Procedura negoziata senza previa pubblicazione *
Aggiudicazione
Aggiudicatario: 
POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO|01114601006
Importo €: 
61,76
Gara oppure Richiesta offerta
Partecipanti
POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO|01114601006
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Contratto oppure Ordine
Data inizio lavori: 
01/04/2016
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
30/04/2016
Importo €: 
61,76
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
167
25/06/2016
61.76
Totale pagato: 
61,76
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo

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Inviato da allia.massimiliano il
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