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Saldo fatture n. 801100/801108/801120/801123/801126/. Acquisto materiale di facile consumo vari plessi

Determina
Numero protocollo: 
sn
Acquisizione CIG
CIG: 
ZCA19D4505
Modalita acquisto: 
04 Procedura negoziata senza previa pubblicazione *
Aggiudicazione
Aggiudicatario: 
EFFEGI FANTONI|01872630171
Importo €: 
8.634,08
Gara oppure Richiesta offerta
Partecipanti
EFFEGI FANTONI|01872630171
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Contratto oppure Ordine
Data inizio lavori: 
14/04/2016
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
18/05/2016
Importo €: 
8.634,08
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
147
25/05/2016
1 533.19
148
25/05/2016
1 406.38
149
25/05/2016
466.55
150
25/05/2016
1 857.97
160
06/06/2016
1 982.34
161
06/06/2016
1 035.65
162
06/06/2016
352.00
Totale pagato: 
8.634,08
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo

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Inviato da allia.massimiliano il
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