| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
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Z9F16D78F2 Saldo fattura n°195/01. Canone noleggio fotocopiatore "Virgilio" |
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
SANTINI&BONO S.N.C. 01982010173 |
268.80 |
27/10/2015 27/10/2017 |
268.80 |
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Z13188D9D7 S/do fattura n 62/01, 149/01,185/01. Canone noleggio fotocopiatrice "Quasimodo" dal 01/03/2016 al 31/05/2016, dal 01/06/2016 al 31/08/2016, dal 01/09/16 al 30/11/16 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SANTINI E BONO S.N.C. 01982010173 |
804.00 |
01/03/2016 28/02/2017 |
804.00 |
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Z141A18B31 Saldo fattura 13/2015/PA. Progetto orientamento verso il futuro |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CENTRO CLINICO CAVOUR 01784760983 |
3309.77 |
01/10/2015 30/06/2017 |
3309.77 |
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ZBC1B1D067 Saldo fattura n.186.01.Canone noleggio fotocopiatore "segreteria"dal 21/09/2016 al 20/12/2016. Saldo fattura del 21/03/2017 al 20/06/2017- dal 21/06 - 20/09/2017 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SANTINI E BONO 01982010173 |
1260.00 |
21/09/2016 20/09/2017 |
1260.00 |
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ZB21AD43DA Saldo fattura n. 893/A2016.Sorveglianza mensa settembre. s/do n. 980/A2016- ott- S/do nov-S/do dic-S/do Gen 2017. S/do 139 Feb. S/do 237/A ma.S/do fatt n. 330/A Ap.S/dn426/A mag. |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
IL GABBIANO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS 00722770989 |
3731.00 |
12/09/2016 07/06/2017 |
3731.00 |
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ZF61ABE09F S/do fatt: n. 802073 Virgilio, n. 802008 segr,n. 802143 Arici-n. 802270 Quasim- n 802569 Pirand-n 802570Berther- n.800116toner Arici-n.800117Quasim.-800200tonSauro.N. 801069 toner Sauro,n.801068,n801070,n801070,n801066,n801082,n801153/80 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.n.c. 01872630171 |
13605.79 |
01/09/2016 31/08/2017 |
13605.79 |
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Z431B10FF9 Saldo fattura n. 806. Pulizia n° 3 palestre mese di ottobre 2016. S/do fatt n 900 Pulizia n 3 palestre mese di novembre-Saldo fattura dicembre-S/do fattura Genn. S/do fatt. Febb. S/do fatt Marzo. S/do fatt Aprile.S/DO N. 433 maggio. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
POLIEKO S.c.r.l. 02135320170 |
8089.04 |
01/10/2016 31/05/2017 |
8089.04 |
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ZBE1C190A1 Saldo fattura n. 0000019. Servizio ambulanza per giochi di gioventù. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CROCE VERDE BRIXIA 98071230175 |
50.00 |
18/11/2016 12/01/2017 |
50.00 |
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Z621BF21BF Saldo fattura n. 72. Acquisto medaglie per giochi di gioventù. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
EUROTARGHE 02251410987 |
300.00 |
22/11/2016 12/01/2017 |
300.00 |
|
27C1C8CFA3 Saldo fatturan. 5200000453/2016. Acquisto Biglietti bus per gli alunni. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
BRESCIA TRASPORTI SPA 03513620173 |
1400.00 |
16/12/2016 12/01/2017 |
1400.00 |
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Z3D1CC3AC8 Saldo fattura n.2000798664/2016. Servizio mensa mese di dicembre. |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CAMST SOC. COOP 00311310379 |
1186.80 |
28/12/2016 12/01/2017 |
1186.80 |
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ZA01C31893 Assistenza tecnica advanced al sistema di sicurezza e alla rete Masterwifi anno 2017. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
MASTER TRAINING 01932770355 |
1000.00 |
02/01/2017 25/01/2017 |
1000.00 |
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ZEE1C31EE4 Assistenza aggiornamento software registro elettronico anno 2017. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
MASTER TRAINING 01932770355 |
1530.00 |
02/01/2017 25/01/2017 |
1530.00 |
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Z8C1A69A61 Saldo fattura n.005/PA. Saldo fattura n. 012/PA. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
RISORSE E AMBIENTE 02977330170 |
1600.00 |
09/01/2017 25/01/2017 |
1600.00 |
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Z2220CACB7 Servizio ambulanza CROCE VERDE - |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CROCE VERDE 03462650171 |
60.00 |
16/11/2017 28/02/2018 |
0.00 |
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Z7920AA306 Materiale Facile consumo _ Effegi Fantoni - |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.n.c. 01872630171 |
1078.93 |
08/11/2017 10/01/2018 |
0.00 |
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ZB51CD8EFE S/do c/contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi Dicembre 2016. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
POSTE ITALIANESPA 01114601006 |
112.29 |
09/01/2017 13/02/2017 |
112.29 |
|
Z641D4AC71 S/do c/contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi Gennaio 2017. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
POSTE ITALIANE SPA 01114601006 |
164.18 |
08/02/2017 23/02/2017 |
164.18 |
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Z851D2857D Saldo fattura n. 13/01 - Canone noleggio fotocopiatrice "Pirandello" dal 27/01/2017 al 26/04/2017. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SANTINI E BONO 01982010173 |
119.40 |
31/01/2017 13/02/2017 |
119.40 |
|
Z601D27E75 Saldo fattura n. 14/01 - Canone noleggio fotocopiatrice "Virgilio" dal 27/01/2017 al 26/04/2017. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SANTINI E BONO 01982010173 |
268.80 |
31/01/2017 13/02/2017 |
268.80 |
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Z741C57D46 Saldo fattura n. 02/2017. Acquisto alimentatore e mirofono plesso Virgilio. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
BOTTEGA DELLA MUSICA 00643880172 |
83.48 |
08/02/2017 13/02/2017 |
83.48 |
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ZA91D1E97E Saldo fattura n. 0900003. Acquisto coppia di cordless plesso Virgilio. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SUPERMEDIA S.P.A. 02147260174 |
62.28 |
09/02/2017 23/02/2017 |
62.28 |
|
Z3B1D3821D Saldo fattura n. 2000780174. Servizio mensa mese di Gennaio 2017. |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CAMST SOC. COOP. A.R.L. 00311310379 |
1599.60 |
09/02/2017 23/03/2017 |
1599.60 |
|
Z201D69AE6 S/do fattura n.7_2017. Manutenzione ed aggiornamento sito web anno 2016. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CAPROTTI NADIA 00000000000 |
780.00 |
16/02/2017 23/02/2017 |
780.00 |
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Z101D201F2 S/do fattura n. 19_2017. Formazione del personale per gestione sito web. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CAPROTTI NADIA 00000000000 |
188.64 |
13/01/2017 23/02/2017 |
188.64 |
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Z9A1D3F3F6 Saldo fattura n. 52/PA2017. Sostituzione alimentatore personal computer ufficio di segreteria. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TECNOFFICE S.R.L. 02855790982 |
39.00 |
06/02/2017 08/03/2017 |
39.00 |
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ZAE1D58671 Contratto fotoc . Quasimodo 17/02/2017 - 16/02/2021 Saldo fattura n. 41/01-Canone noleggio fotocopiatrice "Quasimodo" dal 17/02/2017 al 16/05/2017.S/do fattura n. 112/01 Canone noleggio fotocopiatrice Quasimodo dal 17/05/2017 al 16/08/20 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SANTINI E BONO 01982010173 |
3216.00 |
17/02/2017 16/02/2021 |
603.00 |
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Z161D965E8 Saldo fattura n. 47/01. Riparazione fotocopiatore plesso Arici. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SANTINI E BONO 01982010173 |
49.50 |
01/03/2017 08/03/2017 |
49.50 |
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Z461DB3AC3 Saldo fattura n. 3/7. Medicina del lavoro-Sorveglianza sanitaria-visite mediche. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
POLIAMB.FLEMING TECNA S.R.L. 02574390981 |
1136.00 |
08/03/2017 10/03/2017 |
1136.00 |
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Z271D9AB33 Saldo fattura n. 2000782189/2017. Servizio mensa mese di Febbraio. |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CAMST SOC. COOP. A.R.L. 00311310379 |
1247.00 |
01/02/2017 15/03/2017 |
1247.00 |