Bandi di gara e contratti 2015

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CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/Fine lavori	Importo liquidato €
ZDF15583B7 Saldo fattura n°90 Materiale per esame formazione primo soccorso	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91	PROTECH S.R.L. 03342410986	105.00	02/07/2015 10/07/2015	105.00
Z4215670D5 Saldo fattura n°4879/2015 Acquisto badge per alunni di classe prime a.s. 2015/2016	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91	MASTER TRAINING S.R.L. 01932770355	704.32	01/07/2015 10/07/2015	704.32
Z1C164F073 Codice 3315092916482 ISTITUTO COMPRENSIVO NORD2 DI BRESCIA OTTOBRE 2015	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91	EXPO 2015 S.P.A. 06398130960	2230.00	15/09/2015 01/10/2015	2230.00
Z0916788FD CODICE 331510099995 ISTITUTO COMPRENSIVO NORD2 DI BRESCIA OTTOBRE 2015	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91	EXPO 2015 S.P.A. 06398130960	710.00	21/09/2015 01/10/2015	710.00
Z341662AC9 Saldo fattura n°2000790348 Servizio mensa mese di settembre	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	CAMST SOC. COOP. A R.L. 00311310379	1632.00	11/09/2015 30/09/2015	1632.00
ZD71629FAA Contratto pulizia palestre Virgilio/Quasimodo a.s. 2015/2016	21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA	POLIEKO S.c.r.l. 02135320170	8225.00	01/10/2015 30/06/2016	2056.26
ZF715C839E Contratto sorveglianza e conduzione attività durante l'orario mensa 2015/2016	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	CIVITAS LODI BRESCIA (CONSORZIO COEDUCARE) 03610070983	6500.00	21/09/2015 08/06/2016	2145.00
ZA51609167 Saldo fatture n°3 Acquisto n°7 piante per classi prime	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91	ZUBANI 02008910177	126.00	02/09/2015 14/11/2015	126.00
ZE71642357 Saldo fattura n°20154E33580. Acquisto libretti giustificazione assenze.	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342	220.00	21/09/2015 21/10/2015	220.00
ZBC1693B8A Saldo fattura n°3/442. Visita didattica	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91	FRATERNITA IMPRONTA 02239260983	471.15	19/10/2015 31/10/2015	471.15
Z9F16D78F2 Saldo fattura n°195/01. Canone noleggio fotocopiatore "Virgilio"	21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA	SANTINI&BONO S.N.C. 01982010173	268.80	27/10/2015 27/10/2017	268.80
ZDE16D7847 Saldo fattura n°194/01. Canone noleggio fotocopiatore "Pirandello"	21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA	SANTINI&BONO S.N.C. 01982010173	119.40	27/10/2015 26/01/2016	119.40
Z2215FDB06 Saldo fattura n°5200000344/2015. Visita expo Milano	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91	BRESCIA TRASPORTI 03513620173	2272.73	02/10/2015 14/10/2015	2272.73
ZD716D7955 Saldo contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi Giugno 2015	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 01114601006	49.10	01/06/2015 30/06/2015	49.10
Z3E169E198 Saldo contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi Settembre 2015	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 01114601006	103.22	01/09/2015 30/09/2015	103.22
Z9317229BA Abbonamento anno 2016 ad Italia scuola.it. Servizi Telematici	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342	410.00	02/11/2015 30/11/2015	410.00
Z8616F47DA Saldo fattura n°2000792161/2015. Servizio mensa mese di ottobre	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	CAMST RISTORAZIONE S.R.L. 00501611206	3191.75	02/11/2015 03/12/2015	3191.75
Z4B13BF074 Incarico responsabile servizio prevenzione e protezione anno 2015	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91	RISORSE E AMBIENTE S.R.L. 02977330170	1600.00	02/11/2015 02/12/2016	800.00
Z4513F208C Saldo fattura n°1944/PA e 2278/PA Acquisto materiale di pulizia	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	MAGRIS SPA 01627080169	12000.00	02/07/2015 30/06/2016	5770.22
ZE61758E3E Saldo fattura n°215/01. Fotocopiatore plesso Quasimodo	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	SANTINI&BONO S.N.C. 01982010173	186.00	01/12/2015 05/12/2015	186.00
ZB41718BF1 Saldo contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi Ottobre 2015	02-PROCEDURA RISTRETTA	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 01114601006	139.90	01/10/2015 31/10/2015	139.90
Z1C1756877 Saldo fattura n 467/PA2015. Riparazione computer segreteria	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	Tecnoffice 02855790982	69.36	23/11/2015 30/11/2015	69.36
Z62177AB2E Codice cliente 9724 Abbonamento 2016, Dirigere la scuola + Amministrare la scuola	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. 07009890018	140.00	01/12/2015 14/12/2015	140.00
Z85177ABCA Abbonamento 2015/2016 Notizie della Scuola + Amministrative	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	NOTIZIE DELLA SCUOLA 00659430631	160.00	01/12/2015 14/12/2015	160.00
ZA3177AD03 Codice identificativo BS 112. Istituto Comprensivo Nord 2 di Brescia - adesione a Polizza infortuni, Assistenza, R.C.T. e Tutela Giudiziaria Scuola 2015/2016	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	PLURIASS S.R.L. 01177300033	10878.00	01/12/2015 14/12/2015	10878.00
Z6D17694C0 Saldo fattura n°246/01. Riparazione fotocopiatore plesso Arici	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	SANTINI&BONO S.N.C. 01982010173	249.00	03/12/2015 12/12/2015	249.00
Z2A153C1EB Saldo fattura n°13/PA. Acquisto materiale tecnico specialistico plesso Arici.	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91	INTENT S.A.S. DI A. CASATI & C. 02824910968	163.75	09/10/2015 31/10/2015	163.75
Z831737D8F Acquisto biglietti bus a/r per visite didattiche alunni	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	BRESCIA TRASPORTI S.P.A. 03513620173	1400.00	23/11/2015 04/12/2015	1400.00

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