Saldo fattura n. 20007788123/2016. Servizio mensa mese di maggio

Determina

Numero protocollo:

Acquisizione CIG

CIG:

Z891A407AD

Modalita acquisto:

04 Procedura negoziata senza previa pubblicazione *

Aggiudicazione

Aggiudicatario:

CAMST SOC. COOP. A R.L.|00311310379

Importo €:

3.438,25

Gara oppure Richiesta offerta

Partecipanti

CAMST SOC. COOP. A R.L.|00311310379

Tipo di gara:

Gara Conclusa

Contratto oppure Ordine

Data inizio lavori:

02/05/2016

Data fine lavori / Consegna fornitura:

31/05/2016

Importo €:

3.438,25

Acquisizione DURC

Numero protocollo:

3996746

Data protocollo:

Sabato, 25 Giugno, 2016

Pagamento

Numero mandato	Data mandato	Importo €
196	27/06/2016	3 438.25

Totale pagato:

3.438,25

Tipo pagamento:

Saldo

Responsabile / Ufficio competente

Responsabile del procedimento:

Ufficio competente:

Ufficio amministrativo

Inviato da allia.massimiliano il Lun, 04/07/2016 - 09:12