Saldo fattura n. 254. Viaggio di istruzione del 13/04/2016 classi 3/E plesso Virgilio. Pagamento autobus

Determina

Numero protocollo:

Acquisizione CIG

CIG:

Z0518F94AC

Modalita acquisto:

04 Procedura negoziata senza previa pubblicazione *

Aggiudicazione

Aggiudicatario:

AUTOSERVIZI LA VALLE S.N.C.|00602320988

Importo €:

527,27

Gara oppure Richiesta offerta

Partecipanti

AUTOSERVIZI LA VALLE S.N.C.|00602320988

Tipo di gara:

Gara Conclusa

Contratto oppure Ordine

Data inizio lavori:

01/04/2016

Data fine lavori / Consegna fornitura:

13/04/2016

Importo €:

527,27

Acquisizione DURC

Numero protocollo:

2465108

Data protocollo:

Mercoledì, 2 Marzo, 2016

Pagamento

Numero mandato	Data mandato	Importo €
139	25/05/2016	527.27

Totale pagato:

527,27

Tipo pagamento:

Saldo

Responsabile / Ufficio competente

Responsabile del procedimento:

Ufficio competente:

Ufficio amministrativo

Inviato da allia.massimiliano il Ven, 17/06/2016 - 10:04