Saldo fattura n. 2000785981/2016. Servizio mensa mese di aprile

Determina

Numero protocollo:

Acquisizione CIG

CIG:

Z9819BAC6A

Modalita acquisto:

04 Procedura negoziata senza previa pubblicazione *

Aggiudicazione

Aggiudicatario:

CAMST SOC. COOP. A R.L.|00311310379

Importo €:

2.341,75

Gara oppure Richiesta offerta

Partecipanti

CAMST SOC. COOP. A R.L.|00311310379

Tipo di gara:

Gara Conclusa

Contratto oppure Ordine

Data inizio lavori:

01/04/2016

Data fine lavori / Consegna fornitura:

30/04/2016

Importo €:

2.341,75

Acquisizione DURC

Numero protocollo:

2410435

Data protocollo:

Venerdì, 26 Febbraio, 2016

Pagamento

Numero mandato	Data mandato	Importo €
136	25/05/2016	2 341.75

Totale pagato:

2.341,75

Tipo pagamento:

Saldo

Responsabile / Ufficio competente

Responsabile del procedimento:

Ufficio competente:

Ufficio amministrativo

Inviato da allia.massimiliano il Gio, 16/06/2016 - 10:14