Saldo fattura n°2000930043/2016. Servizio mensa mese di Gennaio

Determina

Numero protocollo:

Acquisizione CIG

CIG:

ZAD1867465

Modalita acquisto:

04 Procedura negoziata senza previa pubblicazione *

Aggiudicazione

Aggiudicatario:

CAMST SOC. COOP. A.R.L.|00311310379

Importo €:

2.435,25

Gara oppure Richiesta offerta

Partecipanti

CAMST SOC. COOP. A.R.L.|00311310379

Tipo di gara:

Gara Conclusa

Contratto oppure Ordine

Data inizio lavori:

01/01/2016

Data fine lavori / Consegna fornitura:

31/01/2016

Importo €:

2.435,25

Acquisizione DURC

Numero protocollo:

1539471

Data protocollo:

Lunedì, 16 Novembre, 2015

Pagamento

Numero mandato	Data mandato	Importo €
49	22/02/2016	2 435.25

Totale pagato:

2.435,25

Tipo pagamento:

Saldo

Responsabile / Ufficio competente

Responsabile del procedimento:

Ufficio competente:

Ufficio amministrativo

Inviato da allia.massimiliano il Ven, 04/03/2016 - 14:59